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2016年市级财政预算调整方案(草案)报告
加入日期:2016-12-7
 
 

牡丹江市财政局局长  金秀兰

20161125

 

各位副主任、秘书长、各位委员:

今年以来,我市经济平稳增长,“营改增试点全面推开,省以下税收划分方案正式实行,政府债券全部纳入预算管理,使市级预算收支发生一定变化。根据预算法及市人大常委会对于预算调整的有关规定,需对年初政府预算作相应的调整。现受市人民政府委托,向市人大常委会报告2016年市级预算调整方案,请予审议。

一、前十个月预算执行情况

(一)1-10月份收入。全市(含绥芬河,下同)一般预算收入完成545,187万元,完成年预算的89.6%,同比增长21.3%,增收95,227万元。其中,市级完成201,921万元,同比增长37.7%,增收61,139万元。市级收入增长主要是受“营改增政策影响增值税增收12,919万元,资产性收入增收28,516万元、政府住房基金收入增收10,125万元,契税增收6,176万元。

(二)1-10月份支出。全市一般公共预算支出完成1,957,634万元,完成年预算的84.3%,同比增长10.3%。其中,市级支出完成692,626万元,同比增长12.4%

二、预算调整情况

(一)一般公共预算。由于营改增及省以下税收收入划分调整影响,加上新增地方政府债券、省转移支付等因素影响,拟对年初市级一般公共预算进行调整如下:

1.收入预算调整。收入预算由年初的176,401万元调整为209,790万元,调增33,389万元,同口径增长10%,比年初提高7个百分点。调整后:税收收入101,624万元,其中增值税25,822万元、营业税11,004万元、企业所得税14,158万元、个人所得税4,923万元;非税收入108,166万元,其中资产性收入52,297万元、行政性收费等55,869万元。

2.支出预算调整。支出预算由年初的581,744万元调整为967,234万元,调增385,490万元(主要是地方政府债券增加),增长66.3%调整后:一般公共服务支出82,828万元、公共安全支出56,273万元、教育支出84,014万元、社会保障和就业支出152,518万元、医疗卫生与计划生育支出56,306万元、城乡社区事务支出242,857万元、农林水支出35,953万元、住房保障支出87,116万元等。

3.调整后平衡情况。调整后财政总收入1,082,813万元,其中本年收入249,806万元(含区级上划收入),转移性收入428,793万元,调入预算稳定调节基金62,000万元,地方政府债券及置换政府债券296,418万元,上年结余45,796万元;调整后的财政总支出1,082,813万元,其中本年支出967,234万元,上解支出44,622万元,地方政府债券还本支出70,957万元。调整后的市级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算。受土地出让金增收影响,政府性基金收入由年初的47,224万元调整为75,493万元,主要是土地出让金54,831万元、城市基础设施配套费10,500万元。受争取到省置换债券和基金补助因素影响,政府性基金支出由47,577万元调整为231,565万元,其中城乡社区支出221,034万元、其他支出10,531万元。调整后政府性基金总收入241,865万元,总支出241,865万元,政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算。受政府出资企业上缴利润户数增加影响,国有资本经营收入预算由620万元,调增为2,299万元,增加1,679万元。加上年结转及中省专项后,收入总额为-112,501万元。支出预算由620万元,调整为-112,501万元(含省收回专项115,000万元),减少113,121万元。国有资本经营预算收支平衡。

(四)社保基金预算没有调整。

三、地方政府债券和置换债券情况

根据地方政府债券预算管理办法规定,将今年新增政府债券310,334万元(其中:一般债券225,461万元,专项债券84,873万元)和置换政府债券81,257万元(其中:一般债券70,957万元,专项债券10,300万元),安排用于城市基础设施、市政建设、防洪工程、哈牡客运专线征拆项目、教育设备采购、保障性住房等项目支出和置换以前年度政府存量债务。地方政府债务收入增加,相应的公共预算支出、政府性基金支出同步增加,不影响收支平衡。

尽管今年我市财政收入平稳增长,但受“营改增结构性减税及经济下行压力的影响,完成全年预算目标仍需付出艰苦努力。下一步我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,与全市各级各部门通力合作,攻坚克难,确保完成2016年各项任务,实现全年预算收支平衡。

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