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牡丹江市水务局2017年部门预算
加入日期:2017/3/10
 
 



 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)负责水资源统一管理和节约、保护与合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。

(二)负责防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。

(三)负责贯彻执行国家和省水务工作方针政策和法律法规,研究制定我市水务工作管理办法和实施细则并组织实施。

(四)编制全市水务系统发展战略规划、中长期规划和年度计划,并组织实施。

(五)负责全市水资源管理工作。统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水),负责水资源的合理开发利用;组织全市水资源监测与调查评价;制定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责取水许可制度、水资源费征收制度、水资源论证制度和防洪论证制度的组织实施;指导水利行业供水工作;负责水资源费、防洪保安费、水土流失防治费、堤防建设管理费等各项市级水利规划费、使用和监管。

(六)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施;负责江河湖泊新建、改建和扩大排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水的水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(七)负责水旱灾害防治工作。承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;对重要江河、湖泊、水利水电工程实施防汛抗旱调度;编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(八)负责节约用水、计划用水工作。拟定节水政策,编制节水规划,制定节水有关标准,指导和推动节水型社会建设工作;审批市管取水项目的年度用水计划,制定市管河流水量分配方案以及市级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。

(九)组织筹措水务建设资金,并对资金的使用进行监督管理;负责全市水务财务计划预、决算的财务管理,组织实施水务规划费的征收。

(十)负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护。组织全市主要江河、湖泊及河口、滩涂的综合治理和开发;负责水务项目建设的管理工作;组织建设和管理全市重点水务工程;责城区防洪堤防工程建设和管理;依法负责牡丹江防汛机动抢险工作。

(十一)负责防治水土流失工作。承担市人民政府水土保持办公室的具体工作,研究制定全市水土保持规划,组织水土流失的预防、监测和综合治理。

(十二)指导农村水利工作。组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;指导全市水利社会化服务体系建设和电气化县建设;指导全市农村水电监督管理、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十三)组织实施水政监察和水行政执法,协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷;依法负责全市水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。

(十四)负责制定全市水务科技规划;编制、审查重点水务基本建设项目建议书和可行性报告;组织水务科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和工程规程规范。

(十五)负责城市供水、排水行业管理工作;负责城市供排水和污水处理设施建设与管理的指导工作;负责城市供排水和污水处理企业生产、经营、系统运行及服务质量的监管工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市水务局设10个内设机构:办公室、计财审计科、水政水资源科、行政审批科、农村水利科、市水土保持委员会办公室、市防汛指挥部办公室、供排水管理科、经济合作促进办公室、人事干部科。此外,还设置机关党支部、监察室,核定编制37名。市水务局及所属8家事业单位总人数为554人,其中:在职职工374人,离休人员3人,退休人员177人,遗嘱补助人员7人。

(一)市水务局机关在职职工34人,离休人员3人,退休人员41人。

(二)8家所属事业单位在职职工340人,退休人员136人,遗嘱补助人员7人。

二、部门预算单位构成

纳入牡丹江市水务局部门预算编制范围的单位包括:

1、     牡丹江市水务局

2、     牡丹江市河道管理处

3、     牡丹江市城区水土保持办公室

4、     牡丹江市干沟子灌溉管理站

5、     牡丹江市亮子河水库管理处

6、     牡丹江市基层水利管理分站

7、     牡丹江市水资源管理办公室

8、     牡丹江市镜泊湖水库管理处

9、     牡丹江市水务科学研究院

第二部分  牡丹江市水务局2017年部门预算表

部门公开表1

门预算收支

部门:牡丹江市水务局                                                单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

3268.88

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金

2950.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

73.00

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

2950.00

 

 

十二、农林水支出

3036.43

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

159.45

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

6218.88

支出总计

6218.88


部门公开表2

收入

单位名称:牡丹江市水务局

科目编码

科目名称

 

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

6218.88

3268.88

2950.00

210

医疗卫生与计划生育支出   

73.00

73.00

 21011

行政事业单位医疗

73.00

73.00

  2101101

  行政单位医疗

17.99

17.99

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

55.01

55.01

212

城乡社区支出

2950.00

2950.00

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2950.00

2950.00

2121401

  污水处理设施建设和运营

2811.00

2811.00

2121402

  代征手续费

139.00

139.00

213

农林水支出

3036.43

3036.43

 21303

  水利

3036.43

3036.43

2130301

    行政运行(水利)

589.64

589.64

2130302

    一般行政管理事务(水利)

20.50

20.50

2130304

    水利行业业务管理

1945.36

1945.36

2130310

    水土保持(水利)

49.00

49.00

2130311

    水资源节约管理与保护

20.00

20.00

2130331

    水资费安排的支出

411.93

411.93

221

住房保障支出

159.45

159.45

 22102

  住房改革支出

159.45

159.45

  2210201

    住房公积金

119.21

119.21

  2210202

    提租补贴

40.24

40.24

 

 


部门公开表3

支出

单位名称:牡丹江市水务局                                         单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

合计

6218.88

2690.13

3528.75

 

210

医疗卫生与计划生育支出   

73.00

73.00

 

 

 21011

行政事业单位医疗

73.00

73.00

 

 

  2101101

行政单位医疗

17.99

17.99

 

 

2101102

事业单位医疗

55.01

55.01

 

 

212

城乡社区支出

2950.00

 

2950.00

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2950.00

 

2950.00

 

2121401

  污水处理设施建设和运营

2811.00

 

2811.00

 

2121402

  代征手续费

139.00

 

139.00

 

213

农林水支出

3036.43

2457.68

578.75

 

 21303

  水利

3036.43

2457.68

578.75

 

2130301

    行政运行(水利)

589.64

589.64

 

 

2130302

    一般行政管理事务(水利)

20.50

 

20.50

 

2130304

    水利行业业务管理

1945.36

1531.44

413.92

 

2130310

    水土保持(水利)

49.00

 

49.00

 

2130311

    水资源节约管理与保护

20.00

 

20.00

 

2130331

    水资费安排的支出

411.93

336.60

75.33

 

221

住房保障支出

159.45

159.45

 

 

 22102

  住房改革支出

159.45

159.45

 

 

  2210201

    住房公积金

119.21

119.21

 

 

  2210202

    提租补贴

40.24

40.24

 

 

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市水务局                                                  单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

2738.48

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政性收费

73.00

二、外交支出

三、专项收入

437.00

三、国防支出

四、国有资源(资产)有偿使用收入

9.90

四、公共安全支出

五、其它非税收入

10.50

五、教育支出

六、政府住房基金收入

六、科学技术支出

七、纳入预算管理的政府性基金收入

2950.00

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

73.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2950.00

十二、农林水支出

3036.43

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

159.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

                 

6218.88

                  

6218.88

 

 

 

 

 

部门公开表5

一般公共预算功能分类支出表

 

部门:牡丹江市水务局                                   单位:万元                                           

科目编码

科目名称

一般公共预算

 

3268.88

210

医疗卫生与计划生育支出   

73.00

 21011

行政事业单位医疗

73.00

  2101101

  行政单位医疗

17.99

2101102

  事业单位医疗

55.01

213

农林水支出

3036.43

 21303

  水利

3036.43

2130301

    行政运行(水利)

589.64

2130302

    一般行政管理事务(水利)

20.50

2130304

    水利行业业务管理

1945.36

2130310

    水土保持(水利)

49.00

2130311

    水资源节约管理与保护

20.00

2130331

    水资费安排的支出

411.93

221

住房保障支出

159.45

 22102

  住房改革支出

159.45

  2210201

    住房公积金

119.21

  2210202

    提租补贴

40.24

 

部门公开表6

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市水务局                                                 单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

3268.88

工资福利支出

基本工资

748.93

津贴

472.19

奖金

101.19

养老保险

128.50

失业保险

人员支出其他

3.00

医疗保险

83.89

工伤保险

3.24

商品和服务支出(定额)

办公费

3.26

水电费

7.00

邮电费

7.46

差旅费

25.69

汽车交通费

1.50

职工教育经费

17.02

福利费

1.23

其他福利费

11.36

工会经费

22.71

离休公用支出

0.12

退休公用支出

2.06

教育行政费

公用取暖费

28.63

其他交通费用

48.56

对个人和家庭的补助支出

离休费

32.16

退休费

659.76

退职()

遗属补助费

7.58

遗属煤电汽

0.14

其他生活补助

0.55

购房补贴

职工个人取暖费

88.03

抚恤金

救济费

奖励金

生产补贴

助学金

其他补助支出

医疗费

2.40

住房公积金

141.73

提租补贴

40.24

项目支出

578.75

 

部门公开表7

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市水务局                                             单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

2,950.00

212

城乡社区支出

2,950.00

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2,950.00

    2121401

    污水处理设施建设和运营

2,811.00

    2121402

    代征手续费

139.00

 

部门公开表8

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市水务局                                                 单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

 

2,950.00

工资福利支出

基本工资

0.00

津贴

0.00

奖金

0.00

养老保险

0.00

失业保险

0.00

人员支出其他

0.00

医疗保险

0.00

工伤保险

0.00

商品和服务支出(定额)

办公费

0.00

水电费

0.00

邮电费

0.00

差旅费

0.00

汽车交通费

0.00

职工教育经费

0.00

福利费

0.00

其他福利费

0.00

工会经费

0.00

离休公用支出

0.00

退休公用支出

0.00

教育行政费

0.00

公用取暖费

0.00

其他交通费用

0.00

对个人和家庭的补助支出

离休费

0.00

退休费

0.00

退职()

0.00

遗属补助费

0.00

遗属煤电汽

0.00

其他生活补助

0.00

购房补贴

0.00

职工个人取暖费

0.00

抚恤金

0.00

救济费

0.00

奖励金

0.00

生产补贴

0.00

助学金

0.00

其他补助支出

0.00

医疗费

0.00

住房公积金

0.00

提租补贴

0.00

项目支出

2,950.00

 

部门公开表8

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市水务局

 

单位:万元

  

预算数

 

 

49.50

因公出国(境)经费

公务接待费

10.00

公务用车购置和运行费

39.50

其中:公务用车购置费

      公务用车运行费

39.50

 

第三部分  牡丹江市水务局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市水务局2017年收支总预算6,218.88万元,其中:一般公共预算收入3,268.88万元,政府性基金收入2,950.00万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出73.00万元、城乡社区支出2,950.00万元、农林水支出3,036.43万元、住房保障支出159.45万元。

市水务局2016年收支总预算5,531.34万元,其中:一般公共预算收入3,081.34万元、纳入预算管理的政府性基金收入2,450.00万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出82.80万元、节能环保支出2,450.00万元、农林水支出2,827.24万元、住房保障支出171.30万元。

2017年比2016年部门增加687.54万元,同比增加12.43%,其中:一般公共预算收入增加187.54万元,同比增长6.09%,政府性基金收入增加500.00万元,同比增长20.41%2017年比2016年部门预算支出增加687.54万元,同比增加12.43%,其中:2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少9.80万元,同比减少11.84%,主要原因是水务局所属事业单位上年医疗卫生与计划生育支出减少,2016年支出包含前年增资补缴部分,2017年比2016年城乡社区支出对比节能环保支出增加500.00万元,同比增长20.41%,原因污水处理费因污水处理量增加而调增预算;2017年比2016年农林水支出增加209.19万元,同比增长7.40%,主要原因是在职、退养、离休及退休人员因工资调增;2017年比2016年住房保障支出减少11.85万元,同比减少6.92%,主要原因是是水务局所属事业单位上年住房保障支出减少,2016年支出包含前年增资补缴部分。

二、部门收入总表说明

市水务局2017年收入预算6,218.88万元,其中一般公共预算收入3,268.88万元,占52.56%,一般公共预算收入增加187.54万元,同比增长6.09%,主要原因是人员工资上涨及对应增加住房公积金、提租补贴与医疗保险支出;政府性基金收入2,950.00万元,占47.44%;政府性基金收入增加500.00万元,同比增长20.41%;原因是污水处理费因污水处理量增加而调增预算。

    三、部门支出总表说明

市水务局2017年部门预算支出6,218.88万元,基本支出2,690.13万元,占43.26%;项目支出3,528.75万元,占52.84%

市水务局2016年部门预算支出5,531.34万元,其中基本支出3,015.51万元,占54.52%;项目支出2,515.83万元,占145.48%

2017年比2016年部门预算支出增加687.54万元,同比增长12.43%;其中基本支出减少325.38万元,同比减少5.88%,主要原因是在职人员退休人员支出减少,水务局所属事业单位2016年预算中包含前年工资增资支出;2017年比2016年项目支出增加1,012.92万元,同比增长40.26%,主要原因是污水处理费因污水处理量增加而调增预算、牡丹江市石头沟水土保持科技示范园区基础设施建设投资对比上年增加、按项目管理的差额拨款及自收自支事业单位人员工资调增、其它非税收入安排的支出本年政府统筹资金比例对比上年下降、市财政局以项目支出形式安排10.00万元公务接待费。

四、财政拨款收支总表说明

市水务局部门2017年财政拨款收支总预算6,218.88万元,收入包括:一般公共预算财政拨款3,268.88万元(经费拨款2,738.48万元、纳入预算管理的行政性收费73.00万元、专项收入437.00万元、国有资源(资产)有偿使用收入9.90万元、其它非税收入10.50万元)、纳入预算管理的政府性基金收入2,950.00万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出73.00万元、城乡社区支出2,950.00万元、农林水支出3,036.43万元、住房保障支出159.45万元。

市水务局部门2016年财政拨款收支总预算5,531.34万元,收入包括:一般公共预算财政拨款3,081.34万元(经费拨款2,427.37万元、纳入预算管理的行政性收费23.20万元、专项收入617.47万元、国有资源(资产)有偿使用收入9.90万元、其它非税收入3.40万元)、纳入预算管理的政府性基金收入2,450.00万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出82.80万元、节能环保支出2,450.00万元、住房保障支出171.30万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加187.54万元,同比增长6.09%;经费拨款2017年比2016年增加311.11万元,同比增加12.82%,主要原因是在职、退养、离休及退休人员工资调增;纳入预算管理的行政性收费2017年比2016年增加49.80万元,同比增长214.66%,主要原因是,本年根据涉及水土保持补偿费工程预计增收金额大于去年,对应支出相应增加;专项收入2017年比2016年减少180.47万元,同比减少29.23万元,主要原因是发电厂应缴水资源费“上划”到省水利厅征收,对应支出相应减少;国有资源(资产)有偿使用收入与上年相同;其它非税收入2017年比2016年增加7.10万元,同比增加208.82%,主要原因是本年政府统筹资金比例对比上年下降(2016年计划征收10.00万元,政府统筹资金6.60万元,2017年计划征收15.00万元,政府统筹资金4.50万元);政府性基金收入增加500.00万元,同比增长20.41%;原因是污水处理费因污水处理量增加而调增预算。2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少9.80万元,同比减少11.84%,主要原因是水务局所属事业单位上年医疗卫生与计划生育支出减少,2016年支出包含前年增资补缴部分,2017年比2016年城乡社区支出对比节能环保支出增加500.00万元,同比增长20.41%,原因污水处理费因污水处理量增加而调增预算;2017年比2016年农林水支出增加209.19万元,同比增长7.40%,主要原因是在职、退养、离休及退休人员因工资调增并相应调增;2017年比2016年住房保障支出减少11.85万元,同比增长6.92%,主要原因是是水务局所属事业单位上年住房保障支出减少,2016年支出包含前年增资补缴部分。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市水务局2017年部门一般公共预算当年拨款3,268.88万元,比上年3,081.34万元,增加187.54万元,同比增长6.09%,主要原因是人员工资上涨及对应增加住房公积金、提租补贴与医疗保险支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年医疗卫生与计划生育支出73.00万元,占部门预算总额2.23%;农林水支出3,036.43万元,占部门预算总额92.89%;住房保障支出159.45万元,占部门预算总额4.88%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出73.00万元,比上年预算82.80万元减少9.80万元,同比减少11.84%,主要原因是水务局所属事业单位上年医疗卫生与计划生育支出减少,2016年支出包含前年增资补缴部分。

2、农林水支出3,036.43万元,比上年预算2,827.24万元增加209.19万元,同比增长7.40%,主要原因是在职、退养、离休及退休人员因工资调增。

2、住房保障支出159.45万元,比上年预算171.30万元减少9.80万元,同比减少11.84%,主要原因是水务局所属事业单位上年医疗卫生与计划生育支出减少,2016年支出包含前年增资补缴部分。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市水务局2017年部门一般公共预算经济分类支出3,268.88万元,其中工资福利支出1,540.94万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、养老保险、人员支出其他、医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出176.60万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用;

对个人家庭补助支出972.59万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助费、遗属煤电汽、其他生活补助、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出587.75万元。

市水务局2016年部门一般公共预算经济分类支出3,081.34万元,其中工资福利支出1,420.71万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、养老保险、人员支出其他、医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出122.50万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用;

对个人家庭补助支出972.62万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助费、遗属煤电汽、其他生活补助、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出565.51万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加187.54万元,同比增长6.09%2017年比2016年工资福利支出增加120.23万元,同比增长8.46%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加54.10万元,同比增长44.16%,主要原因是2016年在职人员车改补助以津贴补贴形式编列在工资福利支出项目中,2017年以其他交通费用科目安排在商品和服务支出中;2017年比2016年对个人和家庭的补助支出减少0.03万元,同比减少0.31%,主要原因是2016年新退休人员数少于已退休人员死亡数;2017年比2016年项目支出增加22.24万元,同比增长3.93%,主要原因是牡丹江市石头沟水土保持科技示范园区基础设施建设投资对比上年增加、按项目管理的差额拨款及自收自支事业单位人员工资调增、其它非税收入安排的支出本年政府统筹资金比例对比上年下降、市财政局以项目支出形式安排10.00万元公务接待费。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

市水务局2017年政府性基金预算支出2,950.00万元,其中:污水处理设施建设和运营2,811.00万元,代征手续费139.00万元。

市水务局2016年政府性基金预算支出2,450.00万元,其中:污水处理设施建设和运营2,335.00万元,代征手续费115.00万元。

市水务局2017年比2016年政府性基金预算支出增加500.00万元,同比增长20.41%;原因是污水处理费因污水处理量增加而调增预算。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市水务局2017年政府性基金预算支出2,950.00万元,全部是项目支出,其中:污水处理设施建设和运营2,811.00万元,代征手续费139.00万元。

市水务局2016年政府性基金预算支出2,450.00万元,全部是项目支出,其中:污水处理设施建设和运营2,335.00万元,代征手续费115.00万元。

市水务局2017年比2016年政府性基金预算支出,增加500.00万元,同比增长20.41%;原因是污水处理费因污水处理量增加而调增预算。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市水务局2017年“三公”经费预算数为49.50万元,其中:公务接待费10.00万元,公务用车运行维护费39.50万元。

2016年“三公”经费预算数17.23万元,全部是公务用车运行维护费。

2017年比2016年“三公”经费增加了32.27万元,同比增长了187.29%,其中:公务接待费2017年比2016年增长10.00万元,增长原因是2017年市水利大项目前期公务接待费10.00万元,2016年未安排公务接待费;公务用车运行维护费2017年比2016年增加22.27万元,同比增长了129.25%,增长原因:一是2016年市政府为了支持防汛抗旱工作划拨给我局“防汛抗旱专用车”1辆,主要用于对各市县防汛检查;二是河道管理处防汛专用车辆3辆,该处车辆主要用于巡查我市全部堤防及防洪区、巡查区域广,多是路况较差的地区。巡查次数也不断增加;三是牡丹江市水资源管理办公室执法专用车辆1辆,主要用于征收水资源费,被征收单位多偏远、数量多,有的需往返多次;四是以上车辆车龄10-15年,车况不佳,维修费、保险费逐年递增。

2017年公务用车运行维护费39.50万元,2016年公务用车运行维护费17.23万元,2017年对比上年增加22.27万元,其中:牡丹江市水务局(本级)20175.50万元,20163.40万元,2017年对比上年增长2.10万元;牡丹江市河道管理处201718.50万元,20167.33万元,2017年对比上年增长11.17万元;牡丹江市水资源管理办公室201715.50万元,20166.50万元,2017年对比上年增长9.00万元。

十、机关运行经费安排说明

市水务局2017年部门预算安排机关运行经费总计63.08万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用;2016市水务局部门预算安排机关运行经费总计31.63万元,2017年比2016年机关运行经费增加31.45万元,增长率99.43%,主要原因是2016年在职人员车改补助以津贴补贴形式编列在工资福利支出项目中。

十一、政府采购支出情况说明

市水务局全系统2017年部门预算政府采购总金额107.25万元。

市水务局2017年部门预算政府采购总金额11.85万元,

机动车保险服务0.45万元,面向中小企业11.40万元,其中:购买3台打印机0.35万元、5台台式计算机1.90万元、10次车辆维修和保养服务1.15万元、20次车辆维修和保养服务8.00万元。

市水资源管理办公室2017年部门预算政府采购总金额15.25万元,全部是部门预算政府采购总金额,其中:购买铁柜40.50万元、5台打印机1.30万元、技术测试和分析服务16.00万元、一张办工桌0.15万元、1台扫描仪0.30万元、1项运行维护服务5.00万元、3台台式计算机2.00万元。

市河道管理处2017年部门预算政府采购总金额79.63万机动车保险服务1.00万元,其中:面向中小企业78.63万元、植物管理养及保洁清雪及堤防维修服务70.00万元、购买2台台式计算0.70万元、2台打印机0.18万元、50吨原煤2.75万元、4次车辆维修和保养服务5.00万元。

    市水务科学研究院0.52万元,全部是部门预算政府采购总金额,其中:购买1台台式计算机。

十二、国有资产占有使用说明

(一)截止2016年末,市水务局部门房屋价值1,132.16万元、建筑面积10,347.03平方米,其中:办公用房价值1,122.30万元、建筑面积9,814.44平方米,业务用房0.70万元、64.09平方米,其他(不含构建物)9.15万元、468.50平方米。

1、牡丹江市水务局(本级)房屋价值537.07万元、建筑面积6,295.59平方米,其中:办公用房价值527.22万元、建筑面积5,763.00平方米,业务用房0.70万元、64.09平方米,其他(不含构建物)9.15万元、468.50平方米。

    2、牡丹江市河道管理处办公用房价值300.00万元、建筑面积1,231.90平方米。

      3、牡丹江市水务科学研究院办公用房价值168.45万元、建筑面积2,087.59平方米。

4、牡丹江市干沟子灌溉管理站办公用房价值84.43万元、建筑面积410.00平方米。

5、牡丹江市水资源管理办公室办公用房价值42.20万元、建筑面积321.95平方米。

(二)截止2016年末,市水务局部门10辆、原始价值182.24万元,其中:轿车2辆、原始价值12.43万元,越野车1辆、原始价值14.93万元,小型载客汽车1辆、原始价值3.79万元、其他车辆6辆、原始价值151.09万元。

1、牡丹江市水务局(本级)轿车1辆、原始价值6.35万元。

2、牡丹江市河道管理处其他车辆3辆、原始价值98.33万元。

3、牡丹江市镜泊湖水库管理处其他车辆1辆、原始价值23.50万元。

4、牡丹江市城区水土保持办公室其他车辆2辆、原始价值29.26万元。

5、牡丹江市干沟子灌溉管理站越野车1辆、原始价值14.93万元。

6、牡丹江市水资源管理办公室轿车1辆、原始价值6.08万元。

7、牡丹江市亮子河水库管理处小型载客汽车1辆、原始价值3.79万元。

(三)单价在50万元以上的设备2套、原始价值153.00万元,全部为牡丹江市镜泊湖水库管理处占有。

十三、预算绩效情况说明

市水务局2017年部门9部门实施绩效不妙管理,涉及一般公共预算3,268.88万元、政府性基金2,950.00万元。   

(一)牡丹江市水务局(本级),牡丹江市林海水库开工建设、牡丹江市河湖连通项目投资3,000.00万元。

(二)牡丹江市城区水土保持办公室,负责牡市城区水土保持规划、政策宣传;负责编制水保规划和年度计划,并组织实施;负责审批开发项目水保方案,并监督实施;负责水土流失监测、调查处理违法行为。保证上游的水域景观,枯水期保证上游企业用水,调节汛期水位,承担防洪功能。拦河闸安全运行,保障拦河闸工程安全度汛。奠定打造“生态宜居,山水园林城市”基础,创造美好环境。

(三)牡丹江市河道管理处,防洪保安任务完成率100%,堤防维护年完成率100%,河道砂石管理任务完成率100%

(四)牡丹江市基层水利管理分站,推广控制灌溉面积10万亩,节水2,000万立方米。

(五)牡丹江市水务科学研究院按照,根据《水法》和省市关于水务行业要求,负责全市的水务科学研究工作,负责编制牡丹江全市水务行业规划、中长期规划;负责全市水利水电工程项目的新技术、新工艺、新材料、新产品的研究和技术推广;为全市防洪抗旱减灾提供技术依据和技术措施;负责研究全市水利、水能、水资源合理开发利用规划和水利工程的合理布局并提供技术依据;负责全市灌溉和农业节水灌溉方式方法、灌溉技术的研究。

(六)牡丹江市镜泊湖水库管理处,保持镜泊湖水库水位高于海拔348.5,保证镜泊湖水库安全度汛,管护牡丹江市镜泊湖水库,保证了大坝到瀑布段河道生态用水,河道植物成活。

(七)牡丹江市亮子河水库管理处,牡丹江市亮子河水库妥善维护。

(八)牡丹江市水务局差额单位,对设施设备认真维护清理,积极推广节水灌溉技术,为农业生产服务,为抗旱减灾做出贡献,抗旱保护耕地.

(九)牡丹江市水务局(城市污水处理费),征收城市污水处理费2,950.00万元。

第四部分  名词解释   

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年市级部门预算编制手册》,对市水务局2017年市本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育广利方面的支出。

七、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十一、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出:反映污水处理费及对应债务收入安排的支出。

十二、污水处理设施建设和运营:反映用无水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十三、代征手续费:反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

十四、农林水支出:农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十五、水利:反映政府用于水利方面的支出。

十六、行政运行(水利):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般行政管理事务(水利):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

十八、水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计及监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

十九、水土保持(水利):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、 预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和 各项管理保护活动的支出。

二十、水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

二十一、水资源费安排的支出:反映用水资源费收入(一般预算专项收入)安排的支出。

二十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十四、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十六、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

二十七、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

二十八、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

二十九、三公经费支出口径:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

三十、机关运行经费支出口径:所谓机关运行经费,指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

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