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关于中共牡丹江市委办公室2017年部门预算有关情况说明
加入日期:2017/3/10
 
 

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发牡丹江市党政机构改革方案的通知》(黑编【2001】181号),设置中共牡丹江市委办公室为市委工作部门。主要职责是:

(一)负责对全市重要情况进行调查研究、综合分析,向市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议。

(二)代表市委对各地上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见。

(三)负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

(四)负责市委日常文书处理工作和市委、市委办文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统的文秘业务指导工作等。

(五)负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作、领导活动安排。

(六)负责中央领导、省委领导来牡视察及外省、市党委系统来牡参观、考察的组织协调和服务工作。

(七)负责市委政务总值班紧急信息处理工作。

(八)负责管理全市保密工作。

(九)负责中央、省委文件和市一级党政军领导机关及其要害部门机密文件的传递,管理全市普通密码工作。

(十)负责市领导服务工作。

(十一)负责市级老领导管理和市委、市委办离退休老干部生活服务工作。

二、内设机构及人员情况

根据上述职责,市委办公室机构设置为:秘书科、常委秘书室、文电科、法规科、综合调研科、信息科、人事干部科、财务审计科、离退休干部工作科,机要通信科、机关党委,市委机要局为市委办公室管理的二级部门,内设机要业务管理科、机要科技管理科。

市委办公室编制59人。其中:在职人员55人;离退休47人。

三、市本级部门预算编报范围

市委办2016年部门预算编制范围包括:市委办公室本级预算。

    第二部分  中共牡丹江市委办公室2017年部门预算表

详见附表。

    第三部分  中共牡丹江市委办公室2017年部门预算情况说明

 

一、 部门预算收支总表说明

 

    市委办2017年一般公共预算收支总预算1106.33万元。支出包括:一般公共服务支出1020.78万元、医疗卫生与计划生育支出28.55万元、住房保障支出57.00万元。

    市委办2016年一般公共预算收支总预算1012.46万元。支出包括:一般公共服务支出928.27万元、医疗卫生与计划生育支出28.71万元、住房保障支出55.48万元。

      2017年比2016年一般公共预算收入增加93.87万元。同比增长9.27%。2017年比2016年一般公共预算支出增加93.87万元,同比增长9.27%。2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.16万元,同比减少0.56%。减少的原因是人员减少。2017年比2016年住房保障支出增加1.52万元,同比期增加2.74%,增加的原因是工资上涨。

二、 部门收入总表说明

市委办公室2017年预算收入1106.33万元,其中:一般公共预算收入1106.33万元,占100%;

市委办公室2016年预算收入1,012.46万元,其中:一般公共预算收入1,012.46万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加93.87万元,同比增长9.27%,主要原因是工资上涨。

三、部门支出总表说明

市委办公室2017年部门预算支出1106.33万元,其中:基本支出880.80万元,占 88.43%;项目支出225.53万元,占11.57%;

市委办公室2016年部门预算支出1,012.46万元,其中:基本支出786.93万元,占77.72 %;项目支出225.53万元,占22.28%;

2017年比2016年部门预算支出增加93.87万元,同比增长9.27%;其中:基本支出增加93.87万元,同比增长11.93%,主要原因是人员工资上涨;2017年与2016年项目支出持平。

四、财政拨款收支总表说明

市委办公室2017年财政拨款收支总预算1106.33万元,收入包括:经费拨款1096.17万元、国有资产有偿使用收入10.16万元。支出包括:一般公共服务支出1020.78万元、医疗卫生与计划生育支出28.55万元、住房保障支出57.00万元。

市委办公室2016年财政拨款收支总预算1,012.46万元,收入包括:经费拨款1,012.46万元。支出包括:一般公共服务支出928.27万元、医疗卫生与计划生育支出28.71万元、住房保障支出55.48万元。

2017年比2016年一般公共预算财政拨款收支增加93.87万元,同比增长9.27%;主要原因是工资上涨。2017年比2016年住房保障支出增加1.52万元,同比增长2.74%,主要原因是由于按规定离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.16万元,同比增长0.56%,主要原因是随工资上涨而增加;

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委办公室2017年部门一般公共预算当年拨款1106.33万元,比上年预算增加93.87万元,主要原因是工资上涨。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

      2017年一般公共服务支出拨款1020.78万元,占92.27%;医疗卫生与计划生育支出28.55万元,占2.58%;住房保障支出57.00万元,占5.15%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1、医疗卫生与计划生育支出28.55万元,比上年预算减少0.16万元,减少0.55 %,主要原因是每年年初人员调整减少。

2、住房保障支出57.00万元,比上年预算增加1.52万元,增长2.74 %,主要原因是每年年初调整增加。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市委办公室经济分类支出1106.33万元,其中:工资福利支出428.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、医疗保险;按定额管理的商品和服务支出79.24万元,主要包括:办公费、电话通讯费、差旅费、培训费、工会经费、汽车交通费、福利费、其他福利费;离退休公用支出0.72万元;对个人和家庭补助支出372.48万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、医疗费、职工个人取暖费、遗属补助费、遗属煤电汽;项目支出225.53万元。

市委办公室2016部门一般公共预算经济分类支出1012.46万元,其中:工资福利支出431.39万元、按定额管理的商品和服务支出24.67万元、离退休公用支出0.71万元、对个人家庭补助支出330.16万元、项目支出225.53万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加93.87万元,同比增加9.27%。2017年比2016年工资福利支出减少3.03万元,同比下降0.70%,主要原因是车改补贴不在此项体现;2017年比2016年按定额管理的商品和服务支出增加54.57万元,同比增长221.20%,主要原因是职工车改补贴列入此项;2017年比2016年离退休公用支出与上年持平;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加42.32万元,同比增长11.36%,主要原因是职工个人供热费列入此项;2017年与2016年项目支出持平。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

     市委办公室未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市委办公室未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市委办公室2017年“三公”经费预算数为38.20万元,其中:公务接待费35.00万元,公务用车运行维护费3.20万元。

2016年“三公”经费预算数3.00万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费3.00万元。

2017年比2016年“三公”经费增加35.20万元。公务接待2017年增加35.00万元;公务用车运行维护费增加0.2万元,同比增加6.67%,主要原因是2016年财政调拨一台面包车。

十、机关运行经费安排说明

市委办公室2017年部门预算安排机关运行经费总计79.24万元,包括:办公费、邮寄费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2016年市委办公室预算安排机关运行经费总计24.67万元,2017年比2016年机关运行经费增加54.57万元,增长221.20%,主要原因是其他交通费列入此项。

十一、政府采购支出情况说明

市委办公室2017年采购服务类项目金额共42.80万元。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市委办公室办公用房一处,价值261万元,建筑面积1,044平方米,产权为市委办公室;市委办公室共有车辆2台,价值52.13万元。

十三、预算绩效情况说明

市委办公室2017年预算收入1106.33万元。考核目标:(1)认真贯彻市十二次党代会精神,全力推进2017年全市项目建设,组织好全市重大会议活动,深化会议活动专项治理,加强会议活动审批管理,市委会议活动可比减少5%。(2)深入贯彻中央“八项”规定精神,严格控制会议费、接待费,机关运转枢纽效率提升,领导活动安排科学,接待组织严密,交办事项优质高效,完成率100%,差错率不超过1%。(3)严格控制发文数量,确保发文数量比上年减少5%,文件制发差错率低于万分之二。(4)严格按照财务制度执行,减少“三公”经费等各项支出。

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》对市委办公室2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    九、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

    十、公务用车购置及运行费:反映公务用燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

  /attached/file/20170310/2017031011240398398.xls

 

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