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关于牡丹江市政府外事侨务办公室2017年部门预算及有关情况的说明
加入日期:2017/3/10
 
 

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编〔2010〕18号),设立牡丹江市人民政府外事侨务办公室,正处级规格,是主管全市外事侨务及港澳工作的市政府工作部门。

(一)贯彻实施党和国家的外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律法规,拟定全市外事、侨务和港澳工作规划并组织实施;协调或协助处理本地区的重大涉外事务,归口管理侨务和港澳事务工作。

(二)组织接待来访的外宾。在中央和省授权范围内,负责由市外办归口管理的各部门派遣团组或人员因公出国(境)的审核、呈报工作;负责处级以下因公赴俄经贸团组审批工作。

(三)负责对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育;组织外事干部的对外政策和业务培训;总结交流本地区外事工作经验。

(四)管理与外国友好城市、友好市(县)以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续。指导我市民间团体对外交往工作。会同有关部门管理市属的边界事务、边境地区和口岸的外事业务和涉外事宜;指导或参与边境会谈、会晤工作。

(五)协调有关部门管理外国专家工作;协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

(六)开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作和华文教育工作,协调涉侨经济投诉工作。会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。

(七)会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作,协同有关部门做好归侨、侨眷的社会救济和扶贫工作。做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。

(八)负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和接待工作。按有关规定,负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜的审核及对受捐款物使用的管理工作。统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作。配合有关部门开展侨务对台工作。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设构成及人员情况

根据上述职责,牡丹江市政府外事侨务办公室设7个内设机构:秘书科、审批科、国际交流科、侨务科、日韩科、边境科、驻俄罗斯海参崴商务联络处。市外事侨务办机关及所属1个事业单位总人数为46人,其中:在职职工25人,离休人员2人,退休人员17人,退养人员2人。其中:

(1)        市外事侨务办机关在职职工22人,离休人员2人,

退休人员17人,退养人员2人。

(2)       事业单位对外友好服务中心在职职工3人,其中全额

拨款2人,自收自支1人。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市政府外事侨务办公室2017部门预算编制范围包括:牡丹江市政府外事侨务办公室本级和牡丹江市对外友好服务中心(所属1个二级预算单位)。

第二部分 2017年部门预算表

见附表

第三部分 2017年部门预算安排情况说明

一、部门收支总表说明

按照综合预算的原则,市外事侨务办所有收入和支出均纳入

部门预算管理。

市外事侨务办2017年收支总预算555.67万元,全部收入均

为一般公共预算收入555.67万元,支出包括:一般公共服务支出536.39万元、医疗卫生与计划生育支出12.46万元、住房保障支出6.82万元。

市外事侨务办2016年收支总预算518.87万元,全部收入均

为一般公共预算收入518.87万元,支出包括:一般公共服务支出483.99万元、医疗卫生与计划生育支出11.84万元、住房保障支出23.04万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加36.80万元,

同比增长7.10%;2017年比2016年部门预算支出增加36.80万元,同比增长7.10%;;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.62万元,同比增长5.24%,主要原因是随工资上涨而增加。

二、部门收入总表说明

市外事侨务办2017年收入预算555.67万元,其中一般公共预算收入555.67万元,占100%;

市外事侨务办2016年收入预算518.87万元,其中一般公共

预算收入518.87万元,占100%;

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加36.80万元,

同比增长7.10%,主要原因是工资上涨。

三、部门支出总表说明

市外事侨务办2017年部门预算支出555.67万元,基本支出

375.87万元,占67.64%;项目支出179.80万元,占32.36%。

市外事侨务办2016年部门预算支出518.87万元,其中基本

支出330.87万元,占63.77%;项目支出188.00万元,占36.23%。

2017年比2016年部门预算支出增加36.80万元,同比增长7.10%;其中基本支出增加45.00万元,同比增长13.60%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出减少8.20万元,同比减少4.36%,主要原因是缩减经费。

四、财政拨款收支总表说明

市外事侨务办2017年财政拨款收支总预算555.67万元,

收入包括:经费拨款554.12万元、纳入预算管理的行政性收费1.55万元。支出包括:一般公共服务服务支出536.39万元、医疗卫生与计划生育支出12.46万元、住房保障支出6.82万元。

市外事侨务办2016年财政拨款收支总预算518.87万元,

收入包括:经费拨款518.08万元、纳入预算管理的行政性收费0.79万元。支出包括:一般公共服务支出483.99万元、医疗卫生与计划生育支出11.84万元、住房保障支出23.04万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加36.80万元,同比增长7.10%;经费拨款增加36.04万元,同比增加6.96%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;纳入预算管理的行政性收费增加0.76万元,同比增长96.20%;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.62万元,同比增长5.24%,主要原因是随工资上涨而增加。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市外事侨务办2017年部门一般公共预算当年拨款555.67

万元,比上年执行数增加36.80万元,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

市外事侨务办2017年一般公共服务支出536.39万元,占

96.53%;医疗卫生与计划生育支出12.46万元,占2.24%;住房保障支出6.82万元,占1.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

市外事侨务办2017年比2016年部门预算支出增加36.80万元,同比增长7.10%;;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.62万元,同比增长5.24%,主要原因是随工资上涨而增加。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

市外事侨务办2017年部门一般公共预算经济分类支出

555.67万元,其中工资福利支出204.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出38.74万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、其他交通费;对个人家庭补助支出132.18万元,主要包括:离休费、退休费、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出179.80万元。

市外事侨务办2016部门一般公共预算经济分类支出518.87万元,其中工资福利支出178.97万元、按定额管理的商品服务等支出11.48万元、对个人家庭补助支出140.42万元、项目支出188.00万元。

2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加

36.80万元,同比增长7.10%;2017年比2016年工资福利支出增加25.98万元,同比增长14.52%,主要原因是工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加27.26万元,同比增长237.46%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出减少8.24万元;2017年比2016年项目支出减少8.20万元,同比减少4.36%,主要原因是缩减经费。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

市外事侨务办未使用政府性基金安排支出,所以此表为空

表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市外事侨务办未使用政府性基金安排支出,所以此表为空

表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市外事侨务办2017年“三公”经费预算数为77.50万元,

其中因公出国(境)经费47.50万元,公务接待费30.00万元。

2016年“三公”经费预算数85.50万元,其中因公出国(境)

经费47.50万元,公务接待费38.00万元。

2017年比2016年“三公”经费减少了8.00万元,同比减少

了9.36%。因公出国(境)经费2016年和2017年持平,公务接待费减少8万元,同比减少了21.05%,主要原因是缩减经费。

十、机关运行经费安排说明

市外事侨务办2017年部门预算安排机关运行经费总计38.74万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、其他交通费。2016年市外事侨务办部门预算安排机关运行经费总计11.48万元,2017年比2016年机关运行经费增加27.26万元,增长率237.46%,主要原因财政预算调整等。

十一、政府采购支出情况说明市外事侨务办2017年部门预算政府采购总金额5.00万元,全部款项为财政经费拨款。台式计算机1.80万元;复印机1.00万元;办公家具0.20万元;扫描仪1.20万元;多功能一体机1.00万元。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市外事侨务办共有车辆2台,价值23.10万元,其中市外事侨务办机关1 台,价值10.00万元,牡丹江市对外友好服务中心1台,价值13.10万元。

十三、预算绩效情况说明

市外事侨务办2017年部门7个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算181.35万元。分别用于公务接待费、因公出国费、车辆运行经费,水电费支出,会议费支出,非税收入,项目支出。

第四部分 名词解释

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市政府外事办2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、纳入预算管理的行政性收费: 反映外交部门收取的行政事业性收费收入。

三、上年结余、结转:指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金。

四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    六、事业运行支出:反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

      十二、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

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