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中国民主建国会牡丹江市委员会 2017部门预算
加入日期:2017/3/10
 
 



 

第一部分中国民主建国会牡丹江市委员会概况

 

一、部门主要职责 

(一)贯彻执行中共中央和民建中央文件精神,围绕市委和市政府工作中心,积极履行“参政议政、民主监督”的职能。 

(二)按照党派章程规定,在中共牡市委的领导下,加强民建市委各级组织自身建设,提高会员思想政治素质,不断巩固多党合作的政治基础。 

(三)组织教育好成员,激励他们为建设中国特色社会主义做贡献。 

(四)开展扶贫助学等社会服务工作。 

二、部门预算单位构成: 

民建牡市委预算编制范围是民建牡市委本级,为全额拨款行政单位。 民建市委现有编制7人,实有4人,内设办公室、组宣处两个科室。

 

 

 

 

 

 

第二部分中国民主建国会牡丹江市委员会2017年部门预算表

 

 

部门公开表1

部门预算收支总表

部门:民建牡市委                                                       单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

97.7

一、一般公共服务支出

97.7

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

97.7

支出总计

97.7

 

 

 

 


 

部门公开表2:

部门收入总表

部门:民建牡市委                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

97.7

97.7

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

97.7

97.7

 

 

 

 

 

  20128

民主党派及工商联事务

97.7

97.7

 

 

 

 

 

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

92.2

92.2

 

 

 

 

 

  2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.5

5.5

 

 

 

 

 


 

附部门公开表3:

部门支出总表

部门:民建牡市委                                                                                单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

97.7

92.2

5.5

201

一般公共服务支出

97.7

92.2

5.5

  20128

民主党派及工商联事务

97.7

92.2

5.5

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

92.2

92.2

 

  2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.5

 

5.5


 

附部门公开表4:

财政拨款收支总表

部门:民建牡市委                                                                                单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

97.7

一、一般公共服务支出

97.7

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

97.7

支出总计

97.7

 

 

 

 


 

部门公开表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:民建牡市委                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

 

 

合计

97.7

201

一般公共服务支出

97.7

  20128

民主党派及工商联事务

97.7

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

92.2

  2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

5.5


 

部门公开表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:民建牡市委

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

97.7

工资福利支出

基本工资

17.86

 

津贴补贴

10.90

 

奖金

2.55

 

养老保险

 

 

医疗保险

2.05

 

失业保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.07

 

办公水电费

0.16

 

邮电费

0.17

 

职工教育经费

0.34

 

国内差旅费

0.59

 

工会经费

0.45

 

福利费

0.04

 

其他交通费用

3.80

 

退休人员公用经费

0.09

 

其他福利费

0.23

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

44.82

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

住房公积金

3.45

 

提租补贴

1.47

 

职工个人取暖费

3.16

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

5.50

 

 

 


 

 
部门公开表7:


 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:民建牡市委

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

 

 

 

部门公开表8:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:民建牡市委

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:民建牡市委        单位:万元

部门公开表9

项目

预算数

备注

合计

0.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.50

 

公务用车购置和运行费

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

公务用车运行费

 

 

 


 

第三部分:中国民主建国会牡丹江市委员会

2017年部门预算情况说明

一、     一、部门预算收支总表说明 

按照综合预算的原则,民建牡市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

民建牡丹江市委2017年收支总预算97.7万元,全部收入均为一般公共预算收入97.7万元,全部支出均为一般公共预算支出97.7万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入略有增加,主要原因是人员编制增加和工资上涨。支出原因增加同上。

   二、部门收入总表说明

民建牡市委2017年收入预算97.7万元,其中一般公共预算收入97.7万元,占100%;2017年比2016年部门一般公共预算收入略有增加,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

三、部门支出总表说明

民建牡市委2017年部门预算支出97.7万元,基本支出92.2万元,占94.38%;项目支出5.5万元,占5.62%;

2017年比2016年部门预算支出略有增加,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加0.5万元,主要原因是2017年为开展招商引资工作的业务接待费增加。

 

四、财政拨款收支总表说明

民建牡市委2017年财政拨款收支总预算97.7万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支略 有增加,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

 

五、一般公共预算功能分类支出表说明

民建牡市委2017年部门一般公共预算当年拨款97.7万元,比上年执行数略有增加,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

民建牡市委2017年部门一般公共预算经济分类支出97.7万元,其中工资福利支出33.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险;按定额管理的商品服务等支出5.94万元,主要包括:办公费、办公水电费、电话通讯费、国内差旅费、培训费、工会经费、职工教育经费、福利费、其他交通费;对个人家庭补助支出52.9万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;项目支出5.5万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出略有增加。2017年比2016年工资福利支出略有增加,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出略有增加,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出略有增加,主要原因是离退休费调增;2017年比2016年项目支出增加0.5万元,主要原因是2017年招商引资业务接待费增加。

 七、政府性基金预算功能分类支出表说明

   民建牡市委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

民建牡市委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

民建牡市委2017年“三公”经费预算数为0.5万元,全部为公务接待费。

2016年“三公”经费预算数0。2017年比2016年“三公”经费增加,主要原因是为招商引资业务接待费增加。

十、机关运行经费安排说明。

2017年度安排机关运行经费和项目支出总计,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等共计 2.05万元,项目支出 5.5万元, 2017年比2016年度略有增加,原因是人员增加及为完成招商引资任务相应接待费增加。

十一、民建市委2017年度无政府采购支出。

十二、民建市委无国有资产占用使用支出。

十三、预算绩效情况说明

民建牡市委工作绩效目标7个,其中涉及公共预算支出主要有:1、围绕全市中心工作,开展调查研究并撰写报告。2、发挥自身优势,开展社会服务活动。3、加强组织建设,举办新会员培训班。4、开展不忘合作初心,继续携手前进专题教育活动。5、增强组织凝聚力,走访慰问高龄会员及会内退休老领导。6、充分发挥民主监督作用,积极监督对口单位并撰写监督报告。7、积极开展招商引资工作。

 

第四部分  名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对民主党派机关管理委员会2016年部门预算中相关名词解释如下: 

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

四、公务员医疗保险支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗保险经费。 

   五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

   六、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

   七、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    八、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

    九、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

 

 

 

 


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