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农 工 党 牡 丹 江 市 委 2017年部门预算有关情况的说明
加入日期:2017/3/10
 
 


 

第一部分 部门职能和预算单位构成

 

一、主要职能

(一)参加国家政权、大政方针和领导人选的协商,参与国家事务的管理,参加国家方针政策、法律法规的制定与执行。

(二)落实参政议政和民主监督工作,发挥党派成员在人大、政协中的作用,对党和国家方针、政策提出意见和建议,并深入实际进行调查研究,监督各项方针政策的实施情况。

(三)培养选拔、举荐民主党派代表人物,直接参与政府等部门的行政管理工作。

(四)发挥党派成员的优势,开展咨询服务、扶贫支边、招商引资等项工作,为经济建设服务。

(五)做好党派自身建设和机关自身建设,做好组织发展工作,管理好基层组织。

(六)发扬自我教育的优良传统,按不同时期的中心工作要求,加强和做好党派成员的思想建设和宣传教育工作。                           

二、内设构成

农工党牡丹江市委实有编制3个,实有人数3人,退休3人,退养1人。内设办公室一个职能科室。

三、市本级部门预算编报范围

2017年农工党牡丹江市委预算编制范围包括:农工党牡丹江市本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  农工党牡丹江市委2017年部门预算表

 

 

部门公开表1

部门预算收支总表

部门:农工党牡丹江市委                           单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

63.05

一、一般公共服务支出

            63.05

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

63.05

支出总计

63.05


 

部门公开表2:

部门收入总表

部门:农工党牡丹江市委                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

63.05

63.05

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

63.05

63.05

 

 

 

 

 

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

55.77

55.77

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

7.28

7.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表3:

部门支出总表

部门:农工党牡丹江市委                            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

63.05

57.55

5.50

 

201

一般公共服务支出

63.05

57.55

5.50

 

20128

民主党派及工商联事务

63.05

57.55

5.50

 

2012802

一般行政管理事业(民主党派及工商联事务)

7.28

1.78

5.50

 

2012802

行政运行(民主党派及工商联事务)

55.77

55.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

附部门公开表4:

财政拨款收支总表

部门:农工党牡丹江市委                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

63.05

一、一般公共服务支出

63.05

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的行政事业性收费

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

63.05

支出总计

63.05


 

部门公开表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:农工党牡丹江市委                         单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

63.05

201

一般公共服务支出

63.05

20128

民主党派及工商联事务

63.05

2012801

一般行政管理事业(民主党派及工商联事务)

55.77

2012802

行政运行(民主党派及工商联事务)

7.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:农工党牡丹江市委

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

63.05

工资福利支出

基本工资

14.95

津贴补贴

10.23

奖金

2.17

养老保险

 

医疗保险

1.78

工伤保险

 

其他工资福利支出

 

管理的商品服务支出(定额)

办公费

0.06

水电费

0.12

邮电费

                 0.13

差旅费

0.44

职工教育经费

0.29

福利费

                  0.03

其他福利费

0.19

工会经费

0.39

离退休公用支出

 

退休公用支出

                 0.04

其他交通费用

                3.13

对个人和家庭的补助支出

离休费

0.56

退休费

17.40

退职(役)费

 

抚恤金

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

3.02

 

提租补贴

0.85

 

职工个人取暖费

1.77

 

购房补贴

 

 

 

 

项目支出

--

5.50

 


 

 部门公开表7:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:农工党牡丹江市委

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 


 

 

部门公开表8:

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:农工党牡丹江市委

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴补贴

 

奖金

 

养老保险

 

医疗保险

 

工伤保险

 

其他工资福利支出

 

管理的商品服务支出(定额)

办公费

 

水电费

 

邮电费

 

差旅费

 

职工教育经费

 

福利费

 

其他福利费

 

工会经费

 

离退休公用支出

 

退休公用支出

 

其他交通费用

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

 

退职(役)费

 

抚恤金

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

职工个人取暖费

 

 

购房补贴

 

 

 

 

项目支出

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9:

 

 

 

 

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

 

 

 

 

部门:农工党牡丹江市委

 

单位:万元      单位:万元

 

 

 

 

项   目

预算数

备  注

 

 

 

 

合  计

          0.50


 

 

 

 

因公出国(境)经费



 

 

 

 

公务接待费

         0.50


 

 

 

 

公务用车购置和运行费



 

 

 

 

其中:公务用车购置费



 

 

 

 

      公务用车运行费



 

 

 

 


 

          第三部分 农工党牡丹江市委2017年部门

     预算安排情况说明

 

一、关于部门收支总表说明(附表1)

农工党牡丹江市委2017年一般公共服务支出预算总收入63.05万元。

民革牡丹江市委2017年一般公共服务预算总支出为63.05万元。

二、关于部门收入总表说明(附表2)

    农工党牡丹江市委2017年一般公共预算总收入63.05万元,其中:行政运行55.77万元;一般行政管理事务7.28万元。

三、关于部门支出总表说明(附表3)

    农工党牡丹江市委2017年一般公共预算总支出63.05万元,其中:行政运行55.77万元;一般行政管理事务7.28万元。

四、关于财政拨款支出总表说明(附表4)

农工党牡丹江市委2017年一般公共服务支出预算总收入63.05万元,其中:财政经费拨款63.05万元。

农工党牡丹江市委2017年一般公共服务预算总支出为 63.05元。

五、一般公共预算功能分类支出表说明(附表5)

    农工党牡丹江市委2017年一般公共预算总支出63.05万元,其中:行政运行55.77万元;一般行政管理事务7.28万元。

 

六、关于一般公共预算经济分类支出表说明(附表6)

    农工党牡丹江市委2017年一般公共预算总支出63.05万元,其中:工资福利支出:29.13万元;商品和服务支出(定额)4.82万元;对个人和家庭的补助支出:23.60万元;项目支出:5.50万元。

   七、关于政府性基金预算功能分类支出表说明(附表7)

农工党牡丹江市委2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表7无数据。

   八、关于政府性基金预算经济分类支出表说明(附表8)

   农工党牡丹江市委2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表8无数据。

   九、关于“三公”经费财政拨款支出表说明(附表9)

   农工党牡丹江市委2017年部门预算“三公”经费预算数为0.50万元,其中用于公务接待费:0.50万元。

   十、机关运行经费安排的情况说明

   农工党牡丹江市委2017年部门预算安排机关运行经费总计: 4.82万元,包括:办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、培训费、工会经费、福利费、退休公用经费、其他交通费。2016年农工党预算安排运行经费总计3.13万元,增长率64.93%。主要原因是财政预算调整。

   十一、政府采购情况说明

   农工党牡丹江市委2017年没有申请政府采购项目。 

   十二、国有资产占用情况说明

   截止2016年末,农工党牡丹江市委国有资产1.19万元,全部是电脑、打印机、传真机等办公设备。

   十三、预算绩效情况说明

   农工党牡丹江市委2017年共有8项目实施绩效管理,涉及一般公共预算63.05万元。其中包括:围绕全市中心工作开展调查研究并撰写专题词报告、履行参政议政职能,撰写并向农工党省委报送工作动态信息、开展“同心协力活动”,创建“同心协力实践基地”、围绕人民群众关心热点问题,组织、参与视察活动、做好新成员发展工作,开展培训活动、充分发挥自身优势,开展“三下乡”等社会服务活动、指导和组织基层支部开展相关活动。财政财务管理绩效目标力争做到比上年只减不增,不超项目预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对农工党牡丹江市委2017年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、公务接待费:反映单位用于公务接待的各项支出费用。

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