第一部分 部门职能和预算单位构成
一、主要职能
（一）引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。
（二） 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。
（三） 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。
（四） 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。
（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
（七） 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。
二、内设构成
市侨联设有2个职能科室，为市侨联办公室，市侨联经济联络科。
三、市本级部门预算编报范围
2017年市侨联预算编制范围包括：
市侨联本级
第二部分 牡丹江市侨联2017年部门预算表
|
部门公开表1
|
|
部门预算收支总表
|
|
部门:牡丹江市侨联
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算
|
90.3
|
一、一般公共服务支出
|
82.39
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2.45
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.46
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
收入总计
|
90.3
|
支出总计
|
90.3
|
|
部门公开表2:
|
|
|
部门收入总表
|
|
|
部门:牡丹江市侨联
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营收入
|
财政专户资金
|
事业单位经营收入
|
其他自有资金
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
90.3
|
90.3
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
82.39
|
82.39
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
82.39
|
82.39
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行（群众团体事务）
|
47.24
|
47.24
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
35.15
|
35.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.45
|
2.45
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.45
|
2.45
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.45
|
2.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.46
|
5.46
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.14
|
4.14
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.32
|
1.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3:
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
部门:牡丹江市侨联
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
90.3
|
90.3
|
5.50
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
82.39
|
82.39
|
5.50
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
82.39
|
82.39
|
5.50
|
|
|
2012901
|
行政运行（群众团体事务）
|
47.24
|
47.24
|
5.50
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
35.15
|
35.15
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.45
|
2.45
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.45
|
2.45
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.45
|
2.45
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.46
|
5.46
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.14
|
4.14
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.32
|
1.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附部门公开表4:
|
|
财政拨款收支总表
|
|
部门:牡丹江市侨联
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、经费拨款
|
90.3
|
一、一般公共服务支出
|
82.39
|
|
二、纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、专项收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、国有资源有偿使用收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、政府住房基金收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其它非税收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2.45
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.46
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
收入总计
|
90.3
|
支出总计
|
90.3
|
|
部门公开表5:
|
|
一般公共预算功能分类支出表
|
|
部门:牡丹江市侨联
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合计
|
90.3
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
82.39
|
|
20129
|
群众团体事务
|
82.39
|
|
2012901
|
行政运行（群众团体事务）
|
47.24
|
|
2012902
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
35.15
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.45
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.45
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.45
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.46
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.14
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.32
|
|
部门公开表6:
|
|
部门一般公共预算经济分类支出表
|
|
部门:牡丹江市侨联
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
90.3
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
20.74
|
|
津贴补贴
|
13.93
|
|
奖金
|
3.07
|
|
养老保险
|
|
|
医疗保险
|
2.45
|
|
工伤保险
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
管理的商品服务支出（定额）
|
办公费
|
0.07
|
|
水电费
|
|
|
邮电费
|
0.17
|
|
差旅费
|
0.59
|
|
职工教育经费
|
0.42
|
|
福利费
|
0.04
|
|
其他福利费
|
0.28
|
|
工会经费
|
0.56
|
|
离退休公用支出
|
|
|
退休公用支出
|
0.07
|
|
其他交通费用
|
4.52
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
退休费
|
31.66
|
|
退职（役）费
|
|
|
抚恤金
|
|
|
遗属生活补助
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
住房公积金
|
4.14
|
|
提租补贴
|
1.32
|
|
职工个人取暖费
|
2.78
|
|
购房补贴
|
|
|
其他补助支出
|
0.09
|
|
项目支出
|
--
|
3.4
|
部门公开表7:
|
|
政府性基金预算功能分类支出表
|
|
部门：牡丹江市侨联
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
**
|
|
|
|
|
|
部门公开表8:
|
|
|
|
政府性基金预算经济分类支出表
|
|
部门：牡丹江市侨联
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
|
|
|
津贴
|
|
|
|
奖金
|
|
|
|
养老保险
|
|
|
|
失业保险
|
|
|
|
人员支出其他
|
|
|
|
医疗保险
|
|
|
商品和服务支出（定额）
|
办公费
|
|
|
|
水电费
|
|
|
|
邮电费
|
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
汽车交通费
|
|
|
|
职工教育经费
|
|
|
|
福利费
|
|
|
|
其他福利费
|
|
|
|
工会经费
|
|
|
|
离休公用支出
|
|
|
|
退休公用支出
|
|
|
|
教育行政费
|
|
|
|
公用取暖费
|
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
|
退休费
|
|
|
|
退职(役)费
|
|
|
|
遗属补助费
|
|
|
|
遗属煤电汽
|
|
|
|
其他生活补助
|
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
职工个人取暖费
|
|
|
|
抚恤金
|
|
|
|
救济费
|
|
|
|
奖励金
|
|
|
|
生产补贴
|
|
|
|
助学金
|
|
|
|
其他补助支出
|
|
|
|
医疗费
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
提租补贴
|
|
|
项目支出
|
|
|
合计
|
|
|
|
部门公开表9:
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
部门：牡丹江市侨联
|
|
单位：万元 单位：万元
|
|
|
|
|
|
项 目
|
预算数
|
备 注
|
|
|
|
|
|
合 计
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
因公出国（境）经费
|
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
公务用车购置和运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 牡丹江市侨联2017年部门
预算安排情况说明
一、关于部门收支总表说明(附表1）
牡丹江市侨联2017年一般公共服务支出预算总收入90.3万元。
牡丹江市侨联2017年一般公共服务预算总支出为 90.3元。
二、关于部门收入总表说明（附表2）
牡丹江市侨联2017年一般公共预算总收入90.3万元，其中：一般公共服务支出82.39万元；医疗卫生与计划生育支出2.45万元；住房保障支出5.46万元。
三、关于部门支出总表说明（附表3）
牡丹江市侨联2017年一般公共预算总收入90.3万元，其中：一般公共服务支出82.39万元；医疗卫生与计划生育支出2.45万元；住房保障支出5.46万元。
四、关于财政拨款支出总表说明（附表4）
牡丹江市侨联2017年一般公共服务支出预算总收入90.3万元，其中：财政经费拨款90.3万元。
牡丹江市侨联2017年一般公共服务预算总支出为 90.3元。
五、一般公共预算功能分类支出表说明（附表5）
牡丹江市侨联2017年一般公共预算总收入90.3万元，其中：一般公共服务支出82.39万元；医疗卫生与计划生育支出2.45万元；住房保障支出5.46万元。
六、关于一般公共预算经济分类支出表说明（附表6）
牡丹江市侨联2017年一般公共预算总支出90.3万元，其中：工资福利支出：40.19万元；商品和服务支出（定额）6.72万元；对个人和家庭的补助支出：39.99万元；项目支出：3.4万元。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表说明（附表7）
牡丹江市侨联2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附表7无数据。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表说明（附表8）
牡丹江市侨联2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附表8无数据。
九、关于“三公”经费财政拨款支出表说明（附表9）
牡丹江市侨联2017年部门预算“三公”经费预算数为0.50万元，其中用于公务接待费：0.50万元。
十、关于机关运行经费安排说明
牡丹江市侨联2017年部门预算安排机关运行经费总计6.72万元，包括：办公费、办公水费、办公电费、邮寄费、邮电费、国内差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、退休公用支出等。
十一、牡丹江市侨联2017年度无政府采购支出。
十二、牡丹江市侨联无国有资产占用使用支出。
十三、预算绩效情况说明
2017年牡丹江市侨联绩效目标6个，其中涉及公共预算支出主要有：1、围绕全市中心工作，开展调查研究并撰写报告。2、发挥自身优势，开展社会服务活动。3、加强组织建设，举办新会员培训班。4、开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动。5、走访慰问困难侨眷侨属。6、积极开展招商引资工作，为牡丹江经济发展做出应有的贡献。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对牡丹江市侨联2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、公务接待费：反映单位用于公务接待的各项支出费用。
