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中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会2017年部门预算
加入日期:2017-3-10
 
 


 

第一部分  市政协概况

 

一、部门主要职能

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

4、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

5、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议。

6、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好市政协对内、对外宣传工作。

7、负责市政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

9、负责与市委、市政府有关部门和县(市)区政协工作的联系、协调和配合。

10、负责市政协机关的行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作。

11、负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

12、承办市政协主席、副主席交办的其它事宜。

政协编辑部主要负责《牡丹江政协》刊物的策划、编辑、版面设计、文字校对、订阅和发行工作。

二、内设机构及人员情况

市政协内设:提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会与法制委员会、民族宗教和联络委员会、文史和学习委员会和办公室。总人数114人,其中在职人员40人、离休人员4人、退休人员63人、退养人员7人。

(1)市政协机关在职人员37人,离休人员4人,退休人员62人,退养人员7

(2)市政协全额拨款事业单位在职人员3人,退休人员1人。

三、部门预算单位构成

纳入部门预算编制范围的单位包括:

1中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会本级

2、牡丹江市政协报编辑部

 

第二部分  牡丹江市政协2017年部门预算表

 

公开表1

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

部门:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

单位:万元

 

     

 

     

 

 

 

预算数

 

预算数

 

一、一般公共预算

1,293.91

一、一般公共服务支出

1,273.46

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.03

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.42

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

       

1,293.91

                  

1,293.91

 

 

 

 

公开表2:

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

单位名称:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会                             单位:万元

 

  科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

1,293.91

1,293.91

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1273.46

1273.46

 

 

 

 

 

20102

政协事务

1273.46

1273.46

 

 

 

 

 

2010201

行政运行(政协事务)

1069.75

1069.75

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务(政协事务)

111.30

111.30

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

68.70

68.70

 

 

 

 

 

2010250

事业运行(政协事务)

23.71

23.71

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.03

1.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.03

1.03

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.03

1.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.42

19.42

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.42

19.42

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.74

1.74

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

17.68

17.68

 

 

 

 

 

 

公开表3:

 

 

 

 

部门支出总表

 

单位名称:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1,293.91

1113.91

180.00

 

201

一般公共服务支出

1273.46

1093.46

180.00

 

20102

政协事务

1273.46

1093.46

180.00

 

2010201

行政运行(政协事务)

1069.75

1069.75

 

 

2010202

一般行政管理事务(政协事务)

111.30

 

111.30

 

2010204

政协会议

68.70

 

68.70

 

2010250

事业运行(政协事务)

23.71

23.71

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.03

1.03

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.03

1.03

 

 

2101102

事业单位医疗

1.03

1.03

 

 

221

住房保障支出

19.42

19.42

 

 

22102

住房改革支出

19.42

19.42

 

 

2210201

住房公积金

1.74

1.74

 

 

2210202

提租补贴

17.68

17.68

 

 

 

公开表4

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

部门:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

 

单位:万元

 

 

     

 

     

 

 

 

 

预算数

 

预算数

 

 

一、经费拨款

1,293.91

一、一般公共服务支出

1,273.46

 

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

 

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.03

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.42

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

1,293.91

                  

1,293.91

 

 

 

公开表5

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务支出

1273.46

20102

政协事务

1273.46

2010201

行政运行(政协事务)

1069.75

2010202

一般行政管理事务(政协事务)

111.30

2010204

政协会议

68.70

2010250

事业运行(政协事务)

23.71

210

医疗卫生与计划生育支出

1.03

21011

行政事业单位医疗

1.03

2101102

事业单位医疗

1.03

221

住房保障支出

19.42

22102

住房改革支出

19.42

2210201

住房公积金

1.74

2210202

提租补贴

17.68

  

1293.91

 

 

 

 

公开表6

 

 

 

一般公共预算经济分类支出表

 

部门:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

合计

 

1293.91

 

工资福利支出

基本工资

215.84

 

津贴

139.07

 

奖金

32.01

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

25.19

 

工伤保险

0.06

 

商品和服务支出(定额)

办公费

0.75

 

水电费

 

 

邮电费

1.71

 

差旅费

6.12

 

汽车交通费

2.40

 

职工教育经费

4.70

 

福利费

0.41

 

其他福利费

3.13

 

工会经费

6.26

 

离休公用支出

0.16

 

退休公用支出

0.85

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

 

 

其他交通费用

45.08

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

48.46

 

退休费

483.89

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

34.76

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

0.49

 

医疗费

2.40

 

住房公积金

42.49

 

提租补贴

17.68

 

项目支出

 

180

 

 

公开表7

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

 

基本工资

 

 

津贴

 

工资福利支出

奖金

 

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

 

 

工伤保险

 

 

办公费

 

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

 

商品和服务支出(定额)

福利费

 

 

其他福利费

 

 

工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

 

 

其他交通费用

 

 

离休费

 

 

退休费

 

 

退职()

 

对个人和家庭的补助支出

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

项目支出

 

 

 

公开表9

 

 

三公经费一般公共预算支出表

部门:中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

单位:万元

  

预算数

 

 

32.4

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

30.00

 

公务用车购置和运行费

2.40

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

2.40

 

 

 

第三部分  牡丹江市政协2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市政协2017年收支总预算1,293.91万元,全部收入均为一般公共预算收入1,293.91万元,支出包括:一般公共服务支出1,273.46万元、医疗卫生与计划生育支出1.03万元、住房保障支出19.42万元。

市政协2016年收支总预算1,139.70万元,一般公共预算收入1,139.70万元,支出包括:一般公共服务支出1,058.41万元、医疗卫生与计划生育支出24.25万元、住房保障支出57.04万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加154.21万元,同比增长13.53%2017年比2016年部门预算支出增加154.21万元,同比增长13.53%2017年比2016年一般公共服务支出增加215.05万元,同比增长20.31%,主要原因是由于人员工资增长和行政单位医疗、行政单位住房公积金支出在此科目列支;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少23.22万元,同比减少95.75%,主要原因是行政单位医疗支出在一般公共服务支出的行政运行中列支;2017年比2016年住房保障支出减少37.62万元,同比减少65.95%,主要原因是行政单位住房公积金支出在一般公共服务支出的行政运行中列支。

      二、部门收入总表说明

市政协2017年收入预算1,293.91万元,其中一般公共预算收入1,293.91万元,占100%

市政协2016年收入预算1,139.70万元,其中一般公共预算收入1,139.70万元,占100%

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加154.21万元,同比增长13.53%,主要原因是由于人员工资增长和行政单位医疗、行政单位住房公积金支出在此科目列支。

三、部门支出总表说明

市政协2017年部门预算支出1,293.91万元,基本支出1,113.91万元,占86.08%;项目支出180万元,占13.92%

市政协2016年部门预算支出1,139.70万元,其中基本支出989.70万元,占86.83%;项目支出150万元,占13.17%

2017年比2016年部门预算支出增加154.21万元,同比增长13.53;其中基本支出增加124.21万元,同比增长12.55%,主要原因是由于人员工资增长和行政单位医疗、行政单位住房公积金支出在此科目列支。2017年比2016年项目支出增加30万元,同比增长20主要原因是2017年新增公务接待费项目支出。

四、财政拨款收支总表说明

市政协2017年财政拨款收支总预算1,293.91万元,收入主要是经费拨款1,293.91万元。支出包括:一般公共服务支出1,273.46万元、医疗卫生与计划生育支出1.03万元、住房保障支出19.42万元。

市政协2016年财政拨款收支总预算1,139.70万元,收入主要是经费拨款1,139.70万元。支出包括:一般公共服务支出1,058.41万元、医疗卫生与计划生育支出24.25万元、住房保障支出57.04万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加154.21万元,同比增长13.53%;经费拨款增加154.21万元,同比增长13.53%,主要原因是由于人员工资增长和行政单位医疗、行政单位住房公积金支出在此科目列支;2017年比2016年一般公共服务支出增加215.05万元,同比增长20.31%,主要原因是由于人员工资增长和行政单位医疗、行政单位住房公积金支出在此科目列支;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少23.22万元,同比减少95.75%,主要原因是行政单位医疗支出在一般公共服务支出的行政运行中列支;2017年比2016年住房保障支出减少37.62万元,同比减少65.95%,主要原因是行政单位住房公积金支出在一般公共服务支出的行政运行中列支。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政协2017年部门一般公共预算当年拨款1,293.91万元,比上年增加154.21万元,主要原因是由于人员工资增长和行政单位医疗、行政单位住房公积金支出在此科目列支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

      2017年一般公共服务支出1,273.46万元,占98.41 %;医疗卫生与计划生育支出1.03万元,占0.07%;住房保障支出19.42万元,占1.52%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12017年一般公共服务支出1,273.46万元,比上年增加215.05万元,同比增长20.31%,主要原因是由于人员工资增长和行政单位医疗、行政单位住房公积金支出在此科目列支;

2、2017年医疗卫生与计划生育支出1.03万元,比上年减少23.22万元,同比减少95.75%,主要原因是行政单位医疗支出在一般公共服务支出的行政运行中列支;

  32017年住房保障支出19.42万元,比上年减少37.62万元,同比减少65.95%,主要原因是行政单位住房公积金支出在一般公共服务支出的行政运行中列支。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市政协2017年一般公共预算经济分类支出1,293.91万元,其中工资福利支出412.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务支出71.57万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、其他交通费用;对个人和家庭的补助支出630.17万元,主要包括:离休费、退休费、职工个人取暖费、其他补助支出、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出180万元。

市政协2016部门一般公共预算经济分类支出1,139.70万元,其中工资福利支出401.57万元、按定额管理的商品服务等支出24.04万元、对个人和家庭的补助支出564.09万元、项目支出150万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加154.21万元,同比增长13.53%2017年比2016年工资福利支出增加10.60万元,同比增长2.63%,主要原因是由于人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加47.53万元,同比增长197.71%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整和车改补贴计入其他交通费用;2017年比2016年对个人和家庭的补助支出增加66.08万元,同比增长11.71%,主要原因是人员工资增长;2017年比2016年项目支出增加30万元,同比增长20%主要原因是2017年新增公务接待费项目支出。

      七、政府性基金预算功能分类支出表说明

     市政协未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市政协未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市政协2017年“三公”经费预算数为32.40万元,其中公务接待费30万元,公务用车运行费2.40万元。

2016年“三公”经费预算数0万元。

2017年比2016年“三公”经费增加32.40万元,同比增长100%。其中公务接待费2017年比2016年增加30万元、公务用车运行费增长2.4万元,主要原因是2017年新增公务接待费和公务用车运行费项目支出。

十、机关运行经费安排说明

市政协2017年部门预算安排机关运行经费总计71.57万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、其他交通费用。2016年市政协部门预算安排机关运行经费总计24.04万元,2017年比2016年机关运行经费增加47.53万元,增长率197.71%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整和车改补贴计入其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

市政协2017年部门预算中无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市政协国有资产174.19万元,主要包括通用设备160部,价值58.62万元;汽车4辆,价值93.96万元;专用设备2部,价值0.69万元;家具用具230件,价值20.92万元。

十三、预算绩效情况说明

市政协2017年部门6个项目实施绩效目标管理,主要是开展对口协商、专题协商5次;调研、视察6次;常委会议2次;市政协与县(市)区政协召开经验交流会和开展活动1次;组织全市新政协委员培训1次;编辑、整理、出版《牡丹江政协》刊物6期。

 

第四部分  名词解释

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对市政协2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、一般公共服务支出(政协事务):反映政协事务方面的支出
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出  

八、医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗保障方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

      十一、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

      十二、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

 

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