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牡丹江市住房保障和房产管理办公室 2017年部门预算及有关情况说明
加入日期:2017-3-10
 
 


第一部分 牡丹江市住房保障和房产管理办公室基本情况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会办公室关于调整市住房保障和房产管理办公室内设机构、人员编制和领导职数的通知》(牡编办发〔201232号),市住房保障和房产管理办公室主要职责为:

(一)负责全市保障性住房的规划建设指导工作。

(二)负责全市房产市场的监督管理。

(三)负责全市房屋产权产籍和安全管理。

(四)负责全市物业发展规划、监督管理。

(五)承办市政府交办的其他事项。

(六)其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市住房保障和房产管理办公室设4个内设机构:办公室、综合计划科、廉租房管理科、联审科。

编制数:19人;实有人数9人。

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市住房保障和房产管理办公室2017年部门预算编制范围包括:牡丹江市住房保障和房产管理办公室本级预算单位。

第一部分 牡丹江市住房保障和房产管理办公室

2017年部门预算表

1:

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

80.56

一、一般公共服务支出

69.89

二、政府性基金收入

二、外交支出

0.00

三、财政专户资金

三、国防支出

0.00

四、事业收入

四、公共安全支出

0.00

五、事业单位经营收入

五、教育支出

0.00

六、其他收入

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

3.58

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

7.09

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、预备费

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、转移性支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

68.17

 

 

二十六、债务发行费用支出

0.00

             

80.56

           

80.56

   注:本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。

2

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

合计

80.56

80.56

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

69.89

69.89

 

 

 

 

  20101

  政府办公厅(室)及相关机构事务

69.89

69.89

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

59.89

59.89

 

 

 

 

    2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.00

10.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.58

3.58

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

3.58

3.58

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

3.58

3.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.09

7.09

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.09

7.09

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

6.08

6.08

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

1.01

1.01

 

 

 

 

   注:本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。

3

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

80.56

70.56

10.00

201

一般公共服务支出

69.89

59.89

10.00

  20101

  政府办公厅(室)及相关机构事务

69.89

59.89

10.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

59.89

59.89

 

    2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.00

 

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.58

3.58

 

  21005

  医疗保障

3.58

3.58

 

    2100501

    行政单位医疗

3.58

3.58

 

221

住房保障支出

7.09

7.09

 

  22102

  住房改革支出

7.09

7.09

 

    2210201

    住房公积金

6.08

6.08

 

    2210202

    提租补贴

1.01

1.01

 

   注:本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。

4:

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

80.56

一、一般公共服务支出

69.89

二、纳入预算管理的行政性收费

二、外交支出

0.00

三、专项收入

三、国防支出

0.00

四、国有资源(资产)有偿使用收入

四、公共安全支出

0.00

五、其他非税收入

五、教育支出

0.00

六、政府住房基金收入

六、科学技术支出

0.00

七、纳入预算管理的政府性基金收入

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

3.58

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

7.09

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、预备费

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、转移性支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

68.17

 

 

二十六、债务发行费用支出

0.00

             

80.56

           

80.56

注:本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。

5

 

 

一般公共预算功能分类支出表

科目

预算数(万元)

科目编码

科目名称

 

合计

80.56

201

一般公共服务支出

69.89

  20101

  政府办公厅(室)及相关机构事务

69.89

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

59.89

    2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.58

  21005

  医疗保障

3.58

    2100501

    行政单位医疗

3.58

221

住房保障支出

7.09

  22102

  住房改革支出

7.09

    2210201

    住房公积金

6.08

    2210202

    提租补贴

1.01

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。

6

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市住房保障和房产管理办公室

 

  单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

工资福利支出

基本工资

28.87

津贴补贴

21.87

年终一次性奖金

4.41

基本养老保险

 

医疗保险

3.58

工伤保险

0.20

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.00

 

手续费

0.00

 

办公水费

0.00

 

办公电费

0.00

 

电梯电费

0.00

 

邮寄费

0.00

 

物业管理费

0.00

 

差旅费

0.00

 

一般维修费

0.00

 

专用房屋维修费

0.00

 

培训费

0.00

 

工会经费

0.00

 

福利费

0.00

 

其他交通费

2.30

职工体检费支出

体检费

0.00

对个人和家庭补助支出

离休费

0.00

 

丧葬补助费

0.00

 

职工个人取暖费

2.24

 

住房公积金

6.08

 

提租补贴

1.01

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

购房补贴

0.00

 

采暖补贴

0.00

注:牡丹江市住房保障和房产管理办公室2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。

7

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:省财政厅

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

     注:本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。故本表无数据。

8

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:省财政厅

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

     注:本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。故本表无数据。

9

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:省财政厅

 

单位:万元

项目

预算数

备注

合计

10.00

 

因公出国(境)经费

0.00

 

 公务接待费

10.00

公务用车购置和运行费

0.00

 

    其中:公务用车购置费

0.00

 

          公务用车运行费

0.00

 

     注:本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。

第三部分 牡丹江市住房保障和房产管理办公室

      2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,市住房保障和房产管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市住房保障和房产管理办公室2017年收支总预算80.56万元,全部收入均为一般公共预算收入80.56万元,支出包括:一般公共服务支出69.89万元、医疗卫生与计划生育支出3.58万元、住房保障支出7.09万元。

市住房保障和房产管理办公室2016年收支总预算68.17万元,一般公共服务支出58.55万元,医疗卫生与计划生育支出3.23万元、住房保障支出6.39万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加12.39万元,同比增长18.18%2017年比2016年部门预算支出增加12.39万元,同比增长18.18%2017年比2016一般公共服务支出增加11.34万元,同比增长19.36%,主要原因是由于在职人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.35万元,同比增长10.84%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加0.7万元,同比增长10.95%,主要原因是随工资上涨而增加。

    二、部门收入总表说明

市住房保障和房产管理办公室2017年收入预算80.56万元,其中一般公共预算收入80.56万元,占100%

市住房保障和房产管理办公室2016年收入预算68.17万元,其中一般公共预算收入68.17万元,占100%

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加12.39万元,同比增长12.39%,主要原因是工资上涨。

三、部门支出总表说明

市住房保障和房产管理办公室2017年部门预算支出80.56万元,基本支出70.56万元,占87.59%;项目支出10万元,占12.41%

市住房保障和房产管理办公室2016年部门预算支出68.17万元,其中基本支出68.17万元,占100%;无项目支出。

2017年比2016年部门预算支出增加12.39万元,同比增长18.18%;其中基本支出增加2.39万元,同比增长3.51%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加10万元,同比增长100%,主要原因是2017年公务接待费用增加。

四、财政拨款收支总表说明

市住房保障和房产管理办公室部门2017年财政拨款收支总预算80.56万元,收入包括:经费拨款80.56万元。支出包括:一般公共服务支出69.89万元、医疗卫生与计划生育支出3.58万元、住房保障支出7.09万元。

市住房保障和房产管理办公室部门2016年财政拨款收支总预算68.17万元,收入包括:经费拨款68.17万元。支出包括:经费拨款80.56万元。支出包括:一般公共服务支出69.89万元、医疗卫生与计划生育支出3.58万元、住房保障支出7.09万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加12.39万元,同比增长18.18%;经费拨款增加12.39万元,同比增加18.18%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年一般公共服务支出11.34万元,同比增长19.37%,主要原因是由于按规定在职人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.35万元,同比增长10.84%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加0.7万元,同比增长10.95%,主要原因是随工资上涨而增加。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住房保障和房产管理办公室2017年部门一般公共预算当年拨款80.56万元,比上年执行数减少38.84万元,主要原因是减少此项费用支出预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

      2017一般公共服务支出69.89万元,占86.76 %;医疗卫生与计划生育支出3.58万元,占4.44%;住房保障支出7.09万元,占8.8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12017一般公共服务支出69.89万元,比上年执行数减少25.66万元,下降26.86%,主要原因是减少此项费用支出预算;

2、医疗卫生与计划生育支出3.58万元,比上年执行数增加0.35万元,增长10.84%,主要原因是正常每年年初调整增加;

3、住房保障支出7.09万元,比上年执行数增加0.7万元,增长9.53 %,主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市住房保障和房产管理办公室2017年部门一般公共预算经济分类支出80.56万元,其中工资福利支出58.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、按定额管理的商品服务等支出2.3万元,主要包括:其他交通费;对个人家庭补助支出7.09万元,主要包括:住房公积金、提租补贴、采暖补贴;项目支出10万元。

市住房保障和房产管理办公室2016部门一般公共预算经济分类支出80.56万元,其中工资福利支出58.93万元、按定额管理的商品服务等支出2.3万元、对个人家庭补助支出9.33万元、项目支出10万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加12.39万元,同比增长18.18%2017年比2016年工资福利支出增加3.66万元,同比增长6.62%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加0.74万元,同比增长8.61%,主要原因是按规定人员工资调整而增加;2017年比2016年项目支出增加10万元,同比增长100%,主要原因是2017年预计增加公务接待费项目资金。


      七、政府性基金预算功能分类支出表说明

      市住房保障和房产管理办公室未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市住房保障和房产管理办公室委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市住房保障和房产管理办公室我2017年“三公”经费预算数为10万元,其中公务接待费10万元。

2016年“三公”经费预算数0万元。

2017年比2016年“三公”经费增加10万元,同比增了100%,。2017年预计公务接待费用支出10万元。

十、运行经费安排说明

市住房保障和房产管理办公室2017年部门预算安排机关运行经费总计2.3万元,包括:其他交通费。2016年市住房保障和房产管理办公室部门预算安排运行经费总计4.31万元。

十一、政府采购支出情况说明

市住房保障和房产管理办公室2017年部门预算无政府采购支出,所以此表为空表。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市住房保障和房产管理办公室部门固定资产均为办公设备。

十三、2017年财政支出部门预算绩效情况说明

(一)  部门(单位)职能工作绩效目标

2017年目标任务完成我市保障性安居工程工作任务8465户。

(二)财政财务管理绩效目标

上年无公务出国(境)和车辆购置及运行费用支出;

公务接待费和水电费支出控制在比上年减少5%

会议费支出控制在比上年减少10%

无非税收入和项目支出预算;

100%执行财政财务法规制度。

 

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对市住房保障和房产管理办公室2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

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