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牡丹江市建筑业行业协会2017年部门预算
加入日期:2017-3-10
 
 


第一部分 牡丹江市建筑业行业协会 概况

 牡丹江市建筑业行业协会是2004年10月29日根据《中共牡丹江市委办公室牡丹江市政府办公室关于印发〈牡丹江市人民政府机构改革方案实施意见>的通知〉(牡办发[2004]32号精神成立的6个工业协会和1个建筑协会之一。

一、部门主要职能

(1)制定并监督执行行规、行约,规范行业行为;依据行业协会章程或者行规、行约,制定并监督执行本行业质量规范、服务标准;参与制定、修订行业产品的行业标准,组织贯彻实施并进行监督;监督指导行业内产品价格,协调同行价格争议,维护公平竞争。

(2)反映会员要求,协调会员关系,维护其合法权益;代表行业企业进行反倾销、反垄断反补贴等调查,或乡政府提出调查申请;指导、帮助企业改善经营管理;发展行业和社会公益事业。

(3)开展行业、地区经济发展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议,参加政府举办的有关听政会、决策论证会;组织行业培训、技术咨询、信息交流、会展以及产品推介等活动;开展国内外经济技术交流与合作。

(4)通过法律法规授权、政府部门委托,开展行业统计、行业调查、发布行业信息、公信证明、行业准入资质审核等工作;参与制定行业规划,对行业内重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证;组织科技成果坚定和推广应用。

(5)经政府部门同意,参与质量管理和监督工作;参与行业生产、经营许可证发放的前期论证工作,参与质量体系、产品、环保、安全等认证工作。

(6)承担建工集团离退休(离岗修养)人员和所属单位的管理,主要抓好社保试点、完善企业改制两项工作。

(7)承担政府部门交办的其它任务。

 二、内设机构及人员构成

根据上述职责,牡丹江市建筑业行业协会设 4 个内设机构:办公室、改制办、国有资产监管办、秘书处。

使用事业编制11人,其中:副处级1人,正科级3人,副科级3人,科员4人。经费由市财政全额拨款,参照公务员管理。

 

三、市本级部门预算编报范围 

牡丹江市建筑业行业协会无下属单位。

 

第二部分  牡丹江市建筑业行业协会2017年部门预算表

 

部门公开表1

部门预算收支总表

 

部门:牡丹江市建筑业行业协会                        单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

304.94

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

282.45

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

15.48

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

304.94

支出总计

304.94


 

部门公开表2

部门收入总表

 

部门:牡丹江市建筑业行业协会                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 304.94

 304.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 7.01

 7.01

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 7.01

 7.01

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 7.01

 7.01

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

282.45

282.45

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

282.45

282.45

 

 

 

 

 

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

262.49

262.49

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

19.96

19.96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.48

15.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.48

15.48

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.75

10.75

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.73

4.73

 

 

 

 

 


 

部门公开表3

部门支出总表

 

部门:牡丹江市建筑业行业协会                         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

 304.94

 294.94

 10

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 7.01

 7.01

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 7.01

 7.01

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 7.01

 7.01

 

 

 

 

212

城乡社区支出

282.45

272.45

 10

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

282.45

272.45

10

 

 

 

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

262.49

262.49

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

9.96

9.96

10

 

 

 

221

住房保障支出

15.48

15.48

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.48

15.48

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.75

10.75

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.73

4.73

 

 

 

 


 

附部门公开表4

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市建筑业行业协会                           单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

304.94

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

282.45

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

15.48

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

304.94

支出总计

304.94

 

部门公开表5

一般公共预算功能分类支出表

 

部门:牡丹江市建筑业行业协会                         单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

 304.94

210

医疗卫生与计划生育支出

 7.01

21011

行政事业单位医疗

 7.01

2101102

事业单位医疗

 7.01

212

城乡社区支出

282.45

21201

城乡社区管理事务

282.45

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

262.49

2120102

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

9.96

221

住房保障支出

15.48

22102

住房改革支出

15.48

2210201

住房公积金

10.75

2210202

提租补贴

4.73


 

部门公开表6

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市建筑业行业协会                                单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合  计

304.94

工资福利支出

基本工资

51.68

津贴

38.02

奖金

7.51

医疗保险

6.41

商品服务支出(定额)

办公费

0.20

水电费

0.44

邮电费

0.47

差旅费

1.61

汽车交通费费

0

职工教育经费费

1.06

福利费

0.14

其他福利费

0.71

工会经费

1.42

离休公用支出

0.04

退休公用支出

0.32

公用取暖费

1.83

其他交通费

9.30

对个人和家庭的补助支出

离休费

9.35

退休费

138.36

职工个人取暖费

9.96

医疗费

0.6

住房公积金

10.75

提租补贴

4.73

项目支出

10

 


 
部门公开表7

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市建筑业行业协会

单位:万元

科目编码

 

科目名称

预算数

**

 

**

**


 

 

部门公开表8

政府性基金预算经济分类支出表

 

部门:牡丹江市建筑业行业协会                                  单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴

 

奖金

 

医疗保险

 

商品服务支出(定额)

办公费

 

水电费

 

邮电费

 

差旅费

 

汽车交通费费

 

职工教育经费费

 

福利费

 

其他福利费

 

工会经费

 

 

 

 

离休公用支出

 

退休公用支出

 

公用取暖费

 

其他交通费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

 

职工个人取暖费

 

医疗费

 

住房公积金

 

提租补贴

 

项目支出

 

 

 

 部门公开表9

‘’三公‘’经费一般公共预算支出表

部门:牡丹江市建筑业行业协会                         单位:万元

项目

预算数

备注

合计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

        公务用车运行费

 

 

 

第三部分  建筑业行业协会2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市建筑业行业协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市建筑业行业协会2017年收支总预算304.94万元,全部收入均为一般公共预算收入304.94万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出7.01万元、城乡社区支出支出282.45万元、住房保障支出15.48万元。

牡丹江市建筑业行业协会2016年收支总预算274.38万元,一般公共预算收入274.38万元,医疗卫生与计划生育支出7.29万元、城乡社区支出251.43万元、住房保障支出15.66万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加30.56万元,同比增长11.14%;2017年比2016年部门预算支出增加30.56万元,同比增长11.14%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.28万元,同比减少3.84%,主要原因一人退休;2017年比2016年城乡社区支出增加31.02万元,同比增长12.34%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出减少0.18万元,同比减少1.15%,主要原因一人退休。

    二、部门收入总表说明

牡丹江市建筑业行业协会2017年收入预算304.94万元,其中一般公共预算收入304.94万元,占100%;

牡丹江市建筑业行业协会2016年收入预算274.38万元,其中一般公共预算收入274.38万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加30.56万元,同比增长11.14%,主要原因是工资上涨。

三、部门支出总表说明

牡丹江市建筑业行业协会2017年部门预算支出304.94万元,基本支出294.94万元,占96.72%;项目支出10万元,占3.28%;

牡丹江市建筑业行业协会2016年部门预算支出274.38万元,其中基本支出274.38万元,占100%;

2017年比2016年部门预算支出增加30.56万元,同比增长11.14%;其中基本支出增加20.56万元,同比增长7.5%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加10万元,同比增长100% 。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市建筑业行业协会2017年财政拨款收支总预算304.94万元,收入包括:经费拨款304.94万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出7.01万元、城乡社区支出282.45万元、住房保障支出15.48万元。

牡丹江市建筑业行业协会2016年财政拨款收支总预算274.38万元,收入包括:经费拨款274.38万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出7.29万元、城乡社区支出251.43万元、住房保障支出15.66万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加30.56万元,同比增长11.14%;经费拨款增加30.56,同比增加11.14%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.28万元,同比减少3.84%,主要原因一人退休;2017年比2016年城乡社区支出增加31.02万元,同比增长12.34%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出减少0.18万元,同比减少1.15%,主要原因一人退休。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市建筑业行业协会2017年部门一般公共预算当年拨款304.94万元,比上年执行数增加30.56万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年医疗卫生与计划生育支出7.01万元,占2.3 %;城乡社区支出282.45万元,占92.62%;住房保障支出15.48万元,占5.08%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出7.01万元,比上年执行数减少0.28万元,下降3.84 %,主要原因是一人退休;

2、城乡社区支出282.45万元,比上年执行数增加31.02万元,上升4.07 %,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

3、住房保障支出15.48万元,比上年执行数减少0.18万元,下降1.15%,主要原因是一人退休。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市建筑业行业协会2017年部门一般公共预算经济分类支出304.94万元,其中工资福利支出103.62万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、医疗保险;按定额管理的商品服务等支出17.57万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费、其他福利费、其他交通费用、离退休公用支出、公用取暖费;对个人家庭补助支出173.75万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、职工个人取暖费、医疗费;项目支出10万元。

牡丹江市建筑业行业协会2016部门一般公共预算经济分类支出274.38万元,其中工资福利支出112万元、按定额管理的商品服务等支出8.51万元、对个人家庭补助支出153.87万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加30.56万元,同比增长11.14%;2017年比2016年工资福利支出减少8.38万元,同比下降7.48%,主要原因是由于一人退休;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加9.06万元,同比增长106.46%,主要原因主要原因是车改补贴调入商品服务支出;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加19.88万元,同比增长12.92%,主要原因是退休人员增加一人及离退休人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加10万元,同比增加100%。

      七、政府性基金预算功能分类支出表说明

       牡丹江市建筑业行业协会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市建筑业行业协会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡丹江市建筑业行业协会2017年“三公”经费预算数为0。

2016年“三公”经费预算数0。

十、机关运行经费安排说明

牡丹江市建筑业行业协会2017年部门预算安排机关运行经费总计17.57万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、职工教育经费、差旅费、工会经费、其他交通费、公用取暖费、离退休公用经费。2016年牡丹江市建筑业行业协会预算安排机关运行经费总计8.51万元,2017年比2016年机关运行经费增加9.06万元,增长率106.46%,主要原因主要原因是车改补贴调入商品服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市建筑业行业协会2017年部门预算无政府采购。

十二、国有资产占有使用说明

截止2017年末,牡丹江市建筑业行业协无办公用房和车辆。

十三、预算绩效情况说明

牡丹江市建筑业行业协2017年部门8个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算304.94万元。包括四项分别是召开相关会员企业参加的座谈会,控制原建工集团改制后企业进京、进省上访案件次数,着力解决原建工集团改制后企业遗留问题,对原建工集团改制后的部分国有资产保值、增值情况进行检查。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市建筑业行业协2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指市财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

 

 

七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    九、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

    十、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

 


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