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牡丹江市城乡管理行政执法局 2017年部门预算信息公开情况说明
加入日期:2017-3-10
 
 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

按照“三定”方案,我局主要负责四个方面的工作:一是行使7个方面的行政处罚权。即:市容、市政、交通、规划、绿化、环保、工商管理方面的全部或者部分行政处罚权。二是行使4项行政许可权。即:临时占道、建筑垃圾处置、户外牌匾、广告设置的审批许可及批后监管权。三是负责环境卫生“五清、三管、三处理”工作。即:清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏、道路清洗、清除冰雪;公厕管理、收费管理、行业管理;生活垃圾、医疗垃圾和粪便处理。四是负责景区景点(镜泊湖除外)相关执法工作、指导各县(市)城管执法工作等其他职责。实际工作中,我局还担负城市管理领域其他部门的8项行政执法工作等任务。

二、部门预算单位构成

牡丹江市城乡管理行政执法局机关内设12个科室,下设东安、西安、爱民、阳明、直属5个分局,26个执法大队。一个直属全额拨款的事业单位——环卫处(财务独立核算)。

牡丹江市城乡管理行政执法局机关行政编制38人,参公编制119人,自收自支编制51人,合计208人。

2016年末财政拨款在职行政人员30人,参照公务员管理事业人员94人,退养人员8人,退休人员55人,合计187人;纳入预算行政事业收入拨款在职自收自支人员42人,退休人员26人,合计68人;总计255人。

另有考入公益岗位协勤人员99名,环卫转岗城管执法人员40人,公安等借调联勤人员34人,临时人员9人。

 

第二部分 2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

部门收支总表

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局


单位:万元

收      入


支      出


项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

2,171.88

一、一般公共服务支出


二、政府性基金收入


二、外交支出


三、财政专户资金


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

72.20



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,948.99



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

150.69



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出


收    入    总    计

2,171.88

       支    出    总    计

2,171.88

注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2017年部门预算。

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

2,171.88

2,171.88





210

医疗卫生与计划生育支出

72.20

72.20





  21011

  行政事业单位医疗

72.20

72.20





    2101101

    行政单位医疗

72.20

72.20





212

城乡社区支出

1,948.99

1,948.99





  21201

  城乡社区管理事务

1,948.99

1,948.99





    2120104

    城管执法

1,948.99

1,948.99





221

住房保障支出

150.69

150.69





  22102

  住房改革支出

150.69

150.69





    2210201

    住房公积金

122.19

122.19





    2210202

    提租补贴

28.50

28.50





注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2017年部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

2,171.88

2,062.88

109.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.20

72.20


21011

  行政事业单位医疗

72.20

72.20


2101101

    行政单位医疗

72.20

72.20


212

城乡社区支出

1,948.99

1,839.99

109.00

21201

  城乡社区管理事务

1,948.99

1,839.99

109.00

2120104

    城管执法

1,948.99

1,839.99

109.00

221

住房保障支出

150.69

150.69


22102

  住房改革支出

150.69

150.69


2210202

    提租补贴

28.50

28.50


2210201

    住房公积金

122.19

122.19


注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2017年部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局


单位:万元

收      入


支      出


项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

1,552.98

一、一般公共服务支出


二、纳入预算管理的行政性收费

574.40

二、外交支出


三、专项收入

14.50

三、国防支出


四、国有资源(资产)有偿使用收入


四、公共安全支出


五、其它非税收入

30.00

五、教育支出


六、政府住房基金收入


六、科学技术支出


七、纳入预算管理的政府性基金收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

72.20



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,948.99



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

150.69



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出




二十三、转移性支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、债务发行费用支出






      收    入    总    计

2,171.88

    支    出    总    计

2,171.88

注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2017年部门预算。

 

 

 

附表5

 

 

 

 

一般公共预算功能分类支出表

 

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

**

**

**

 

 

合计

2,171.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

72.20

 

21011

行政事业单位医疗

72.20

 

2101101

行政单位医疗

72.20

 

212

城乡社区支出

1,948.99

 

21201

城乡社区管理事务

1,948.99

 

2120104

城管执法

1,948.99

 

221

住房保障支出

150.69

 

22102

住房改革支出

150.69

 

2210201

住房公积金

122.19

 

2210202

提租补贴

28.50

 

注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2017年部门预算。

 

 

 

 

附件6

 

 

一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计


2,171.88

工资福利支出

基本工资

619.27

津贴

400.55

奖金

93.14

养老保险

6.06

失业保险


人员支出其他

15.60

医疗保险

72.20

工伤保险


商品和服务支出(定额)

办公费

23.30

水电费

6.64

邮电费

7.07

差旅费

24.37

汽车交通费


职工教育经费

14.79

福利费

0.91

其他福利费

9.86

工会经费

19.72

离休公用支出


退休公用支出

1.09

教育行政费


公用取暖费

21.24

其他交通费用

107.75

对个人和家庭的补助支出

离休费


退休费

407.49

退职(役)费


遗属补助费

1.20

遗属煤电汽

0.03

其他生活补助


购房补贴


职工个人取暖费

59.91

抚恤金


救济费


奖励金


生产补贴


助学金


其他补助支出


医疗费


住房公积金

122.19

提租补贴

28.50

项目支出

109.00

注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2017年部门预算。

 

附表7

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

注:牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计



工资福利支出

基本工资


津贴


奖金


养老保险


失业保险


人员支出其他


医疗保险


工伤保险


商品和服务支出(定额)

办公费


水电费


邮电费


差旅费


汽车交通费


职工教育经费


福利费


其他福利费


工会经费


离休公用支出


退休公用支出


教育行政费


公用取暖费


其他交通费用


对个人和家庭的补助支出

离休费


退休费


退职(役)费


遗属补助费


遗属煤电汽


其他生活补助


购房补贴


职工个人取暖费


抚恤金


救济费


奖励金


生产补贴


助学金


其他补助支出


医疗费


住房公积金


提租补贴


项目支出


注:牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。

附表9

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市城乡管理行政执法局

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

52.00


因公出国(境)经费



公务接待费

3.00


公务用车购置和运行费

49.00


其中:公务用车购置费



      公务用车运行费

49.00


注:本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2017年部门预算。

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

 

一、部门收支总表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年一般公共预算总收入2171.88万元,其中:财政拨款收入2171.88万元,占总收入100%。

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年公共预算总支出2171.88万元,其中:城管执法支出1948.99万元,占89.74%;医疗卫生支出72.20万元,占3.32%;住房保障支出150.69万元,占6.94%。同比2016年增加177.75万元,主要原因是全员增资。

二、部门收入总表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算总收入2171.88万元,其中:财政拨款收入2171.88万元,占100%。

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算总收入2171.88万元,其中:城管执法1948.99万元,占89.74%;医疗卫生72.20万元,占3.32%;住房保障150.69万元,占6.94%。同比2016年增加177.75万元,主要原因是全员增资。

三、部门支出总表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算总支出2171.88万元,其中:基本支出2062.88万元,占94.98%;项目支出109万元,占5.02%。

基本支出2062.88万元,其中:医疗卫生72.20万元,占基本支出3.5%;城管执法1839.99万元,占基本支出89.2%;住房保障150.69万元,占基本支出7.3%。

总支出同比2016年增加177.75万元,主要原因是全员增资。

四、财政拨款收支总表

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算财政拨款总收入2171.88万元,其中:经费拨款1552.98万元,占71.5%;纳入预算管理的行政性收费574.4万元,占26.45%;专项收入14.5万元,占0.67%;其它非税收入(罚没收入)30万元,占1.38%。

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算财政拨款总支出2171.88万元,其中:医疗卫生72.20万元,占3.32%;城管执法1948.99万元,占89.74%;住房保障150.69万元,占6.94%。同比2016年增加177.75万元,主要原因是全员增资。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算财政拨款总支出2171.88万元,其中:医疗卫生72.20万元,占3.32%;城管执法1948.99万元,占89.74%;住房保障150.69万元,占6.94%。同比2016年增加177.75万元,主要原因是全员增资。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

     牡丹江市城乡管理行政执法局2017年一般公共预算经济分类支出2171.88万元,其中:工资福利支出1,206.82万元,占55.57%;商品和服务支出(定额)236.74万元,占10.9%;对个人和家庭的补助支出619.32万元,占28.51%;项目支出109万元,占5.02%。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

     牡丹江市城乡管理行政执法局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算功能分类安排支出,故附表7《政府基金预算功能分类支出表》无数据。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年度部门预算中没有使用政府基金预算经济分类安排支出,故附表8《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

     九、 “三公”经费一般公共预算支出表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算“三公”经费52万元,其中:因公出国(境)经费0万元,占0%;公务接待费3万元,占5.77%;公务用车运行维护费49万元(33台执法车辆的油料消耗及车辆维修费用等),占总支出的94.23%。公务用车运行维护费比2016年51.44万元减少2.44万元,下降4.74%。

十、机关运行经费安排说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算安排机关运行经费总计345.74万元,包括:办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、公用取暖费、其他交通费用、项目支出。2016年部门预算安排机关运行经费总计224.41万元,2017年比2016年机关运行经费增加121.33万元,增长率54.07%,主要原因是2017年其他交通费用(车改)由原列支工资福利支出,调整到商品和服务支出,固机关运行经费虚增。

 十一、政府采购支出情况说明
     牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算政府采购未安排。

十二、国有资产占有使用说明
      截止2016年末,牡丹江市城乡管理行政执法局共有国有资产总价值1550.65万元,其中:房屋(5个)1140.66万元,面积5097.05平方米;其他构筑物价值78.7万元;车辆(20台)价值121.75万元;其他通用设备价值127.3万元;专用设备价值10.85万元;家具用具价值70.71万元;无形资产价值0.68万元。
     十三、预算绩效情况说明
     牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门5个职能工作绩效目标管理,分别如下:

1、开展占道经营整治,集中整治占道市场、临时摊区(摊点)及街路违规占道经营;

2、开展违法建设治理,集中清理私搭乱建、拆除违法建筑;

3、开展市容市貌整治,集中整治户外牌匾广告、清理乱张贴、乱涂写;

4、开展环保执法,集中整治噪声污染、油烟污染;

5、开展交通秩序整治,集中清理“趴窝车”、乱停乱放问题。

 

第四部分 名词解释

 

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市城乡管理行政执法局2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、城乡社区管理事务支出:反映城乡社区事务支出。

三、城管执法:反映城市管理综合执法、加强城市市容环境卫生管理等方面的支出。

   四、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  十一、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

  十三、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

  十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

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