首页 走进财政 政务公开 党务公开 财政动态 财经资料 政策法规 互动交流 办事指南
  主要职能 | 领导分工 | 机构设置
  财政公告 | 财政信息公开
  机关党建 | 廉政览胜 | 机关文化
  信息调研 | 图片新闻
  财经资料 | 财经要闻
  法律法规 | 财政普法  
  调查征集 | 互动访谈 | 局长信箱 | 网上咨询 | 信息公开在线申请  
  会计管理 | 政府采购 | 附件下载
财政公告 您的当前位置:→ 首页 > 财政公告
 
黑龙江省牡丹江市城乡建设局2017年部门预算
加入日期:2017-3-10
 
 


第一部分  黑龙江省牡丹江市城乡建设局概况

 

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发<牡丹江市住房和城乡建房局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(牡市编发〔201092号),牡丹江市住房和城乡建设局主要职责为:

 1、贯彻执行国家、省有关城乡建设的方针、政策和法律法规,根据我市实际情况,研究制定有关具体政策。

2、研究制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责市区城建项目资金的管理,会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。

3、负责道路、桥涵等市政基础设施、城市公用设施和灯饰、燃气、热力等公用事业建设管理工作及全市风景名胜区(镜泊湖景区以外)有关管理工作;编制道路修复资金支出计划并监督实施。

4、负责全市建筑市场管理,规范市场各方主体行为;负责建设工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织资质的管理;对建设工程项目进行执法监察;管理房屋建筑室外的装饰装修;负责建筑市场准入管理;组织全市建设工程的竣工验收;协调建筑业企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

5、制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策;拟定建筑工程质量、建筑安全生产的管理和具体政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理;指导城市地下空间的开发和利用。

6、负责全市建筑经济管理;组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定,实施工程造价管理;监督指导各类工程建设标准定额的实施;组织基本建设项目的工程预决算。

7、负责全市小城镇建设工作;会同有关部门编制小城镇建设省投资金计划。

8、制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作;负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。

9、负责联系全市建筑行业各协会工作。

10、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

 

二、内设机构及编制

1、牡丹江市城乡建设局设20个内设机构:办公室、人事科、计财科、市政建设科、供热燃气办、村镇科、建管科、审批科、纪检监察室、经合办、建经科、执法监督科、公用办、科技科、勘察设计科、信访科、宣教科、机关总支、老干部科、总工办。

2、牡丹江市城乡建设局人员构成:

核定行政编制61 名。实有人数133人,其中:在职51人;退养8人;离休5;退休69人。另,有遗属3人;政府雇员2人。

 

第二部分  黑龙江省牡丹江市城乡建设局2017年部门预算表

 

 

部门公开表1

部门预算收支总表

部门:牡丹江市城乡建设局                                                       单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

2,636.33

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金

350.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

48.64

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

2,488.81

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

350.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

98.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2986.33

支出总计

2986.33


 

部门公开表2:

部门收入总表

部门:牡丹江市城乡建设局                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,986.33

2,636.33

350.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48.64

48.64

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

48.64

48.64

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

30.34

30.34

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

18.30

18.30

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,488.81

2,488.81

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

2,204.17

2,204.17

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

1,005.44

1,005.44

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,198.73

1,198.73

 

 

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

269.64

269.64

 

 

 

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

269.64

269.64

 

 

 

 

 

  21206

  建设市场管理与监督

15.00

15.00

 

 

 

 

 

    2120601

    建设市场管理与监督

15.00

15.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

350.00

 

350.00

 

 

 

 

  21561

  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

350.00

 

350.00

 

 

 

 

    2156199

    其他新型墙体材料专项基金支出

350.00

 

350.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

98.88

98.88

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

98.88

98.88

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

74.32

74.32

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

24.56

24.56

 

 

 

 

 


 

部门公开表3:

部门支出总表

部门:牡丹江市城乡建设局                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,986.33

1,648.37

1,337.96

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48.64

48.64

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

48.64

48.64

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

18.30

18.30

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

30.34

30.34

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,488.81

1,500.85

987.96

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

2,204.17

1,238.15

966.02

 

 

 

2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

1,005.44

1,005.44

 

 

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,198.73

232.71

966.02

 

 

 

21203

  城乡社区公共设施

269.64

262.70

6.94

 

 

 

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

269.64

262.70

6.94

 

 

 

21206

  建设市场管理与监督

15.00

 

15.00

 

 

 

2120601

    建设市场管理与监督

15.00

 

15.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

350.00

 

350.00

 

 

 

21561

  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

350.00

 

350.00

 

 

 

2156199

    其他新型墙体材料专项基金支出

350.00

 

350.00

 

 

 

221

住房保障支出

98.88

98.88

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

98.88

98.88

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

74.32

74.32

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

24.56

24.56

 

 

 

 


 

附部门公开表4:

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市城乡建设局                                                                                单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

1,108.65

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

1,200.00

二、外交支出

 

三、专项收入

300.68

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

27.00

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

350.00

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

48.64

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

2,488.81

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

350.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

98.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

          

2,986.33

                  

2,986.33


 

部门公开表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市城乡建设局                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

2,636.33

210

医疗卫生与计划生育支出

48.64

  21011

  行政事业单位医疗

48.64

    2101101

    行政单位医疗

30.34

    2101102

    事业单位医疗

18.30

212

城乡社区支出

2,488.81

  21201

  城乡社区管理事务

2,204.17

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

1,005.44

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,198.73

  21203

  城乡社区公共设施

269.64

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

269.64

  21206

  建设市场管理与监督

15.00

    2120601

    建设市场管理与监督

15.00

221

住房保障支出

98.88

  22102

  住房改革支出

98.88

    2210201

    住房公积金

74.32

    2210202

    提租补贴

24.56


 

部门公开表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市城乡建设局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

1,536.75

工资福利支出

基本工资

376.33

 

津贴

244.60

 

奖金

53.80

项目支出

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

43.57

 

医疗保险

45.64

 

工伤保险

0.98

商品和服务支出(定额)

办公费

1.72

 

水电费

1.64

 

邮电费

3.92

 

差旅费

13.51

 

汽车交通费

3.00

 

职工教育经费

8.63

 

福利费

0.74

 

其他福利费

5.76

 

工会经费

11.51

 

离休公用支出

0.20

 

退休公用支出

1.33

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

5.10

 

其他交通费用

56.37

对个人和家庭的补助支出

离休费

42.29

 

退休费

569.41

 

退职()

 

 

遗属补助费

3.16

 

遗属煤电汽

0.05

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

53.23

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

3.00

 

住房公积金

74.32

 

提租补贴

24.56

项目支出

 

987.96


 


 
部门公开表7:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市城乡建设局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

350.00

215

资源勘探信息等支出

350.00

  21561

  新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

350.00

    2156199

    其他新型墙体材料专项基金支出

350.00

部门公开表8:

 

政府性基金预算经济分类支出表

 

部门:牡丹江市城乡建设局

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

**

**

1

 

 

350

 

工资福利支出

基本工资

 

 

 

津贴

 

 

 

奖金

 

 

 

养老保险

 

 

 

失业保险

 

 

 

人员支出其他

 

 

 

医疗保险

 

 

 

工伤保险

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

 

水电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

差旅费

 

 

 

汽车交通费

 

 

 

职工教育经费

 

 

 

福利费

 

 

 

其他福利费

 

 

 

工会经费

 

 

 

离休公用支出

 

 

 

退休公用支出

 

 

 

教育行政费

 

 

 

公用取暖费

 

 

 

其他交通费用

 

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

退职()

 

 

 

遗属补助费

 

 

 

遗属煤电汽

 

 

 

其他生活补助

 

 

 

购房补贴

 

 

 

职工个人取暖费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

救济费

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

助学金

 

 

 

其他补助支出

 

 

 

医疗费

 

 

 

住房公积金

 

 

 

提租补贴

 

 

项目支出

--

350

 

 

附表9

 

 

 

三公经费一般公共预算支出表

 

单位名称:牡丹江市城乡建设局

单位:万元

 

  

预算数

 

 

 

33.00

 

 

因公出国(境)经费

 

 

 

公务接待费

10.00

 

 

公务用车购置和运行费

23.00

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

      公务用车运行费

23.00

 


 

 

第三部分  牡丹江市城乡建设局2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市城乡建设局2017年收支总预算2986.33万元,全部收入均为一般公共预算收入2636.33万元,政府性基金收入350万元。支出包括:城乡社区支出2488.81万元、医疗卫生与计划生育支出48.64万元、资源勘探信息等支出350万元、住房保障支出98.88万元。

牡丹江市城乡建设局2016年收支总预算2087.03万元,一般公共预算收入1737.03万元,政府性基金收入350万元。    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加899.3万元,同比增长43.1%;主要原因是项目支出增加。

    二、部门收入总表说明

牡丹江市城乡建设局2017年收入预算2986.33万元,其中一般公共预算收入2636.33万元,占88.3%;政府性基金收入350万元,占11.7%

牡丹江市城乡建设局2016年收入预算2087.03万元,其中一般公共预算收入1737.03万元,占83.23%;政府性基金收入350万元,占16.77%

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加899.3万元,同比增长51.8%,主要原因是项目支出增加。

三、部门支出总表说明

牡丹江市城乡建设局2017年部门预算支出2986.33万元,基本支出1648.37万元,占55.2%;项目支出1337.96万元,占44.8%

牡丹江市城乡建设局2016年部门预算支出2087.03万元,其中基本支出1644.31万元,占78.8%;项目支出442.72万元,占21.2%

2017年比2016年部门预算支出增加899.3万元,同比增长43.1%;主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整和项目支出增加。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市城乡建设局2017年财政拨款收支总预算2986.33万元,收入包括:经费拨款1108.65万元、纳入预算管理的行政性收费1200万元、专项收入300.68万元、其他非税收入27万元、纳入预算管理的政府性基金收入350万元。支出包括:城乡社区支出2488.81万元、医疗卫生与计划生育支出48.64万元、资源勘探信息等支出350万元、住房保障支出98.88万元。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市城乡建设局2017年部门一般公共预算当年拨款2636.33万元,比上年执行数增加899.3万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整和项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年城乡社区支出2488.81万元,占94.4%;医疗卫生与计划生育支出48.64万元,占1.9 %;住房保障支出98.88万元,占3.7%

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市城乡建设局2017年部门一般公共预算经济分类支出2636.33万元,其中工资福利支出764.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出113.43万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;对个人家庭补助支出770.02万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出987.96万元。

牡丹江市城乡建设局2016部门一般公共预算经济分类支出1644.31万元,其中工资福利支出723.78万元、按定额管理的商品服务等支出60.41万元、离退休公用支出1.55万元、对个人家庭补助支出724.35万元、其他资本性支出134.22万元。


     七政府性基金预算功能分类支出表说明

      牡丹江市城乡建设局2017年政府性基金支出350万元,与2016年一致,为项目支出。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

   牡丹江市城乡建设局2017年政府性基金支出350万元,与2016年一致,为项目支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡丹江市城乡建设局2017年“三公”经费预算数为33万元,其中公务接待费10.00万元,公务用车运行维护费23万元。

十、机关运行经费安排说明

牡丹江市城乡建设局2017年部门预算安排机关运行经费总计77.67万元,包括:办公费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。2016年城乡建设局部门预算安排机关运行经费总计26.72万元,2017年比2016年机关运行经费增加50.95万元,增长率190.68%,主要原因是由于2017年其他交通费调整到按定额商品服务支出中造成的。

 

十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市城乡建设局2017年部门预算中未列政府采购预算。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市建设局部门原办公用房一处,暂估价值243.98万元,建筑面积1157.92平方米,其中:801.58平方米已置换南市街47号,为局下属各站办办公用房,已办理完大部分产权;356.34平方米现正在办理置换手续。

十三、预算绩效情况说明

我局2017年在财政财务管理支出绩效目标是较上年只减不增。项目建设方面完成以下工作:

1、建设西十一条路跨铁拓宽工程,争取41日全面开工,年内通车。重点翻建13条便民土路,整修明月路、文化街、宁北路、东七条路等4条道路。

2、全面更换全市路街牌1500座。

3、改造老旧供热管网4公里。

4、推进燃气管网改造及入户工程,力争入户2万户; 扎实做好煤气置换天然气工程,年内市区居民全部用上天然气

5、按照省里下达的改造任务,计划改造农村危房2000户,完成农村泥草(危)房改造目。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对黑龙江省旅游委2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、旅游业管理与服务支出:反映旅游业管理与服务方面的支出、

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

八、旅游行业业务管理:反映用于旅游行业业务管理的支出。

九、其他旅游业务管理与服务支出:反映除上述项目以外用于旅游业管理与服务方面的支出。

十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

    十六、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

 


上一篇  下一篇
 
 
首页    走进财政    政务公开    党务公开    财政动态    财经资料    政策法规    在线咨询    办事指南    网站地图
主办单位:牡丹江市财政局
单位地址:牡丹江市东安区太平路317号
单位电话:04536222933
技术支持:艺通网络
网站标识码:2310000042

黑公网安备 23100202000017号

黑Icp备05009561