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关于牡丹江市机场建设指挥部 2017年部门预算的说明
加入日期:2017/3/10
 
 


第一部分  牡丹江市机场建设指挥部概况

 

一、部门主要职能

1.负责贯彻落实市委、市政府和牡丹江机场迁建领导小组对机场搬迁的部署,承担机场迁建的前期和建设工作,提出市新机场建设的总体规划并协调实施;

2.负责机场建设项目的选址、立项、可研、规划、初设等前期工作的组织和报批;

3.负责项目建设资金的筹措与向上争取;

4.负责组织实施新机场工程建设,做好技术图纸档案的管理等工作。

二、部门预算单位构成

牡丹江市机场建设指挥部部门预算编制范围仅由自己一家单位构成,指挥部内设2个部门,即项目工程部和综合部。

牡丹江市机场建设指挥部事业编制1人,借调人员1人,聘用人员4人,合计6

 

 

第二部分  牡丹江市机场建设指挥部2017年部门预算表

 

 

 部门公开表1

 

部门预算收支总表

 

部门:牡丹江市机场建设指挥部                           单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算

9.16

一、一般公共服务支出

       7.80

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.46

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

0.90

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

9.16

支出总计

9.16

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

部门收入总表

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

9.16

9.16

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7.80

7.80

 

 

 

 

20199

  其他一般公共服务支出

7.80

7.80

 

 

 

 

2019999

   其他一般公共服务支出

7.80

7.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.46

0.46

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

0.46

0.46

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

0.46

0.46

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.90

0.90

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

0.90

0.90

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

0.77

0.77

 

 

 

 

2210202

      提租补贴

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

部门支出总表

单位名称:牡丹江市机场建设指挥部

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

9.16

9.16

 

201

一般公共服务支出

7.80

7.80

 

20199

  其他一般公共服务支出

7.80

7.80

 

2019999

   其他一般公共服务支出

7.80

7.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.46

0.46

 

21011

  行政事业单位医疗

0.46

0.46

 

2101102

    事业单位医疗

0.46

0.46

 

221

住房保障支出

0.90

0.90

 

22102

  住房改革支出

0.90

0.90

 

2210201

    住房公积金

0.77

0.77

 

2210202

      提租补贴

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市机场建设指挥部

 

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

9.16

一、一般公共服务支出

7.80

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.46

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

0.90

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                 

9.16

                  

9.16

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市机场建设指挥部

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务支出

7.80

20199

  其他一般公共服务支出

7.80

2019999

   其他一般公共服务支出

7.80

210

医疗卫生与计划生育支出

0.46

21011

  行政事业单位医疗

0.46

2101102

    事业单位医疗

0.46

221

住房保障支出

0.90

22102

  住房改革支出

0.90

2210201

    住房公积金

0.77

2210202

      提租补贴

0.13

  

 

                         9.16

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

一般公共预算经济分类支出表

 

部门:牡丹江市机场建设指挥部

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

合计

 

9.16

 

工资福利支出

基本工资

4.3

 

 

津贴

2.16

 

 

奖金

0.54

 

 

养老保险

 

 

 

失业保险

 

 

 

人员支出其他

 

 

 

医疗保险

0.46

 

 

工伤保险

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

0.02

 

 

水电费

0.04

 

 

邮电费

0.04

 

 

差旅费

0.15

 

 

汽车交通费

 

 

 

职工教育经费

0.1

 

 

福利费

 

 

 

其他福利费

0.06

 

工会经费

0.13

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

 

 

其他交通费用

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

0.26

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

       0.77

 

提租补贴

       0.13

 

 

 

部门公开表7

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市机场建设指挥部

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

部门公开表8

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市机场建设指挥部

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

奖金

 

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

 

人员支出其他

 

 

 

医疗保险

 

 

 

工伤保险

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

 

水电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

差旅费

 

 

 

汽车交通费

 

 

 

职工教育经费

 

 

 

福利费

 

 

 

其他福利费

 

 

 

工会经费

 

 

 

离休公用支出

 

 

 

退休公用支出

 

 

 

教育行政费

 

 

 

公用取暖费

 

 

 

其他交通费用

 

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

退职()

 

 

 

遗属补助费

 

 

 

遗属煤电汽

 

 

 

其他生活补助

 

 

 

购房补贴

 

 

 

职工个人取暖费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

救济费

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

助学金

 

 

 

其他补助支出

 

 

 

医疗费

 

 

 

住房公积金

 

 

 

提租补贴

 

 

项目支出

 

 

 

 

部门公开表9

三公经费一般公共预算支出表

部门:牡丹江市机场建设指挥部

 

单位:万元

  

预算数

 

 

 

 

        因公出国(境)经费

 

 

        公务接待费

 

 

        公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

        公务用车运行费

 

 

 

第三部分  牡丹江市机场建设指挥部2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市机场建设指挥部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市机场建设指挥2017年收支总预算9.16万元,全部收入均为一般公共预算。支出包括:一般公共服务支出7.8万元、医疗卫生与计划生育支出0.46万元、住房保障支出0.9万元。由于指挥部为2017年新增预算单位,无法与去年对比。

    二、部门收入总表说明

市机场建设指挥2017年收入预算9.16万元,全部收入为一般公共预算收入,占100%。由于指挥部为2017年新增预算单位,无法与去年对比。

三、部门支出总表说明

市机场建设指挥2017年部门预算支出9.16万元,全部支出为基本支出,占100%。由于指挥部为2017年新增预算单位,无法与去年对比。

四、财政拨款收支总表说明

市机场建设指挥2017年财政拨款收支总预算9.16万元,收入为经费拨款。支出包括:一般公共服务支出7.8万元、医疗卫生与计划生育支出0.46万元、住房保障支出0.9万元。由于指挥部为2017年新增预算单位,无法与去年对比。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

2017年一般公共服务支出7.8万元,占85.15 %;医疗卫生与计划生育支出0.46万元,占5.02 %;住房保障支出0.9万元,占9.83%。由于指挥部为2017年新增预算单位,无法与去年对比。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

市机场建设指挥2017年部门一般公共预算经济分类支出9.16万元,其中工资福利支出4.3万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、医疗保险;按定额管理的商品服务等支出0.54万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、其他福利费、工会经费;对个人家庭补助支出1.16万元,主要包括:职工个人取暖费、住房公积金、提租补贴。由于指挥部为2017年新增预算单位,无法与去年对比。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

    市机场建设指挥部2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算功能分类安排支出,故附表7《政府基金预算功能分类支出表》无数据。

    八、政府性基金预算功能分类支出表说明

  市机场建设指挥部2017年度部门预算中没有使用政府基金预算经济分类安排支出,故附表8《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

九、“三公”经费一般公共预算支出表说明

市机场建设指挥部未使用“三公”经费一般公共预算支出,所以此表为空表。

机关运行经费安排说明

   市机场建设指挥部2017年部门预算安排机关运行经费总计345.74万元,包括:办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、公用取暖费、其他交通费用、项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

市机场建设指挥部2017年部门预算政府采购未安排。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市机场建设指挥部共有国有资产总价值3.6万元,其中办公耗材通用设备价值3.1万元;家具用具价值0.5  万元。

十三、预算绩效情况说明

市机场建设指挥部2017年部门6个部门工作绩效目标管理,分别如下:

1、争取国家空军批复搬迁意向;

2、完成国家空军组织的现场踏勘,争取年底前明确选址;

3、启动民航选址呈报程序,完成国家民航局组织的现场踏勘,争取年底前选址报告获国家民航局批复;

4、启动军地搬迁协议的洽商工作,确定移交的范围和设施;

5、启动预可研报告编制,年内完成初稿;

6、开展同预可研相关的专项咨询研究,争取年内完成专项报告的编制工作。

 

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对市机场建设指挥部2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

      公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

       八、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

 



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