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牡丹江市民族宗教事务局2017年部门预算
加入日期:2017-3-10
 
 


第一部分 牡丹江市民族宗教事务局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策,组织开展民族、宗教政策和重大问题的调查研究,并提出有关政策建议。
(二)起草有关民族、宗教事务的地方规范性文件,拟定民族、宗教相关政策,并督促检查落实,保障少数民族的合法权益;承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关事宜;协调指导有关少数民族的重大庆典活动。
(三)负责协调推动有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。
(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项;参与协调涉及少数民族群体的社会稳定工作;组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。
(五)拟定少数民族事业发展专项规划并监督检查实施情况;参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。
(六)研究分析少数民族经济发展、社会事业方面问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与管理少数民族发展资金、少数民族地区补助费;协同有关部门做好少数民族扶贫工作。
(七)管理全市少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
(八)参与制定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。
(九)组织协调民族工作领域有关对外的交流合作,参与涉及民族的对外宣传工作。
(十)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
(十一)协助宗教团体依法依章开展活动,指导和支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(十二)指导各县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审批、审批;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵制境外利用宗教进行的渗透活动。
(十三)组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作;负责宗教方面外事归口管理工作,组织指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交流活动,参与涉及宗教对外宣传工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构与职工人数

根据上述职责牡丹江市民族宗教事务局下设3个内设机构:办公室、政教科、经济科、宗教科。职工人数为27人,其中在职人员13人,退休人员14人。无下属单位。

 

第二部分 牡丹江市民族宗教事务局2017年部门预算表

    见附表

 

第三部分 牡丹江市民族宗教事务局2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明(表1)

按照综合预算的原则,市民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市民宗局2017年收支总预算260.47万元,全部收入均为一般公共预算收入260.47万元,支出包括:一般公共服务支出242.85万元、医疗卫生与计划生育支出5.39万元、住房保障支出12.23万元。

市民宗局2016年收支总预算234.43万元,一般公共预算收入234.43万元,一般公共服务支出218.61万元、医疗卫生与计划生育支出5.88万元、住房保障支出9.94万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加26.04万元,同比增长11.11%;2017年比2016年部门预算支出增加26.04万元,同比增长11.11%;2017年比2016年一般公共服务支出增加24.24万元,同比增长11.09%,主要原因是人员增加和工资上涨;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.49万元,同比下降8.33%,主要原因是2016年10月调入人员按预算要求未纳入预算;2017年比2016年住房保障支出增加2.29万元,同比增长23.04%,主要原因是人员增加和工资上涨。

      二、部门收入总表说明(表2)

市民宗局2017年收入预算260.47万元,其中一般公共预算收入260.47万元,占100%。

市民宗局2016年收入预算234.43万元,其中一般公共预算收入234.43万元,占100%。

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加26.04万元,同比增长11.11%,主要原因是人员增加和工资上涨。

三、部门支出总表说明(表3)

市民宗局2017年部门预算支出260.47万元,基本支出207.47万元,占79.65%;项目支出53万元,占20.35%;

市民宗局2016年部门预算支出234.43万元,其中基本支出184.43万元,占78.67%;项目支出50万元,占21.33%;

2017年比2016年部门预算支出增加26.04万元,同比增长11.11%;其中基本支出增加23.04万元,同比增长12.49%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加3万元,同比增长6%,主要原因是2017年开始,公务接待费纳入预算。

四、财政拨款收支总表说明(表4)

市民宗局2017年财政拨款收支总预算260.47万元,全部收入均为经费拨款260.47万元。支出包括:一般公共服务支出242.85万元、医疗卫生与计划生育支出5.39万元、住房保障支出12.23万元。

市民宗局2016年财政拨款收支总预算234.43万元,全部收入均为经费拨款234.43万元。支出包括:一般公共服务支出218.61万元、医疗卫生与计划生育支出5.88万元、住房保障支出9.94万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加26.04万元,同比增长11.11%;经费拨款增加26.04,同比增加11.11%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年一般性公共服务支出增加24.24万元,同比增长11.09%,主要原因是由于按规定人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.49万元,同比增长8.33%,主要原因是2016年10月调入人员按预算要求未纳入预算;2017年比2016年住房保障支出增加2.29万元,同比增长23.04%,主要原因是人员增加和工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明(表5)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市民宗局2017年部门一般公共预算当年拨款260.47万元,比上年执行数增加26.04万元,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共服务支出242.85万元,占93.24%;医疗卫生与计划生育支出5.39万元,占2.07%;住房保障支出12.23万元,占4.70%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年一般公共服务支出242.85万元,比上年执行数增加24.24万元,增长11.09 %,主要原因是主要原因是由于按规定人员工资增长;

2、医疗卫生与计划生育支出5.39万元,比上年执行数减少0.49万元,降低8.33%,主要原因是2016年10月调入按预算规定未纳入预算;

3、住房保障支出9.94万元,比上年执行数增加2.29万元,增长23.04 %,主要原因是人员工资增长;

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明(表6)

市民宗局2017年部门一般公共预算经济分类支出260.47万元,其中工资福利支出88.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险;按定额管理的商品服务等支出18.23万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、其他交通费用;对个人和家庭补助支出100.75万元,主要包括:退休费、职工个人取暖费、住房公积金、提租补贴;项目支出53万元。

市民宗局2016部门一般公共预算经济分类支出234.43万元,其中工资福利支出99.5万元、按定额管理的商品服务等支出6.27万元、对个人和家庭补助支出78.66万元、项目支出50万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加26.04万元,同比增长11.11%;2017年比2016年工资福利支出减少11.01万元,同比降低11.07%,主要原因是由于2016年补发2015年工资上涨部分;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加11.96万元,同比增长190.75%,主要原因是车改补贴纳入商品服务支出科目;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加22.09万元,同比增长28.08%,主要原因是人员和工资增加;2017年比2016年项目支出增加3万元,主要原因是2017年以前,公务接待费未纳入预算,2017年开始纳入预算。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明(表7)

     市民宗局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明(表8)

市民宗局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明(表9)

市民宗局2017年“三公”经费预算数为3万元,全部“三公经费”均为公务接待费3万元。

2016年“三公”经费预算数0万元。

2017年比2016年“三公”经费增加3万元。主要原因是2017年以前,公务接待费未纳入预算,2017年开始纳入预算。

 

十、机关运行经费安排说明

市民宗局2017年部门预算安排机关运行经费总计18.23   万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、其他交通费用。2016年市民宗局预算安排机关运行经费总计6.27万元,2017年比2016年机关运行经费增加11.96万元,增长率190.75%,主要原因是2017年开始车改补贴纳入其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

市民宗局2017年部门预算政府采购总金额2万元,款项为财政经费拨款2万元。其中计算机采购1.5万元,多功能一体机0.5万元。

十二、国有资产占有使用说明

市民宗局无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

市民宗局共有6个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算260.47万元。一是积极为江南新城建设服务;二是广泛开展招商引资工作;三是在全市民族地区开展科普之冬活动;四是指导我市边境县(市)确保高质量完成“兴边富民”项目;五是组织开展民族团结进步“三下乡”活动;六是组织开展民族团结进步活动评比表彰;七是选树市级以上示范单位依法处理宗教问题,结案率达到100%;八是落实党风廉政建设主体责任和监督责任,严格执行领导干部“一岗双责”,党风廉政建设责任制考核达标;九是开展“大走访”活动,继续抓好精神文明建设和创建全国文明城工作,深入开展“践行核心价值观•打造好人牡丹江”主题实践活动。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市民族宗教事务局2017年部门决算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

三、行政运行支出:反映行政单位的基本支出。

四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

八、一般公共服务类:一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

九、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

十、机关运行经费支出:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

 

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