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牡丹江市地震局2017年部门预算公开
加入日期:2017/3/10
 
 

第一部分  牡丹江市地震局概况

 

一、部门主要职能

    按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市党政机构改革方案的实施意见》的通知(牡市编发〔2001〕73号),牡丹江市地震局主要职责是:

    (一)地震局主要负责监督检查党和国家防震减震法律、法规、规章和有关方针政策的执行情况。

    (二)对建筑工程地震安全性进行评价管理。

    (三)负债全市破坏性地震应急预案的制定和落实。

    (四)管理全市检测预报网点,做好地震监测信息分析处理报告工作。

    (五)抓好全市防震减灾知识的宣传教育工作,组织管理地震科学技术的研究和推度广等。

二、部门预算单位构成

内设机构及人员构成情况:市地震局内设3个科室,办公室、监测预报科、工程震防科。编制8人,实有6人,退休职工8人。其中正处级领导职务1人,副处级领导职务1人,正科级领导职务3。

纳入牡丹江市地震局部门预算编制范围的单位包括:

牡丹江市地震局本级

 

第二部分 牡丹江市地震局2017年部门预算表

 

部门预算公开表详见附表。

 

 

第三部分  牡丹江市地震局2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

牡丹江市地震局2017年收支总预算118.08万元,全部收入均为一般公共预算收入118.08万元,支出包括:国土海洋气象支出107.59万元,占91.12%;医疗卫生支出3.26万元,占2.76%;住房保障支出7.23万元,占6.12%。

牡丹江市地震局2016年收支总预算106.34万元,一般公共预算收入106.34万元,国土海洋气象支出95.8万元,占90.09%;医疗卫生支出3.33万元,占3.13%;住房保障支出7.21万元,占6.78%。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加11.74万元,同比增长11.04%;2017年比2016年部门预算支出增加11.74万元,同比增长11.04%;2017年比2016年国土海洋气象支出增加11.79万元,同比增长12.3%,主要原因是人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生支出减少0.07万元,同比减少2.1%,主要原因退休1人; 2017年比2016年住房保障支出增加0.02万元,同比增长0.27%,主要原因是人员工资上涨。

附表1

 

 

 

部门收支总表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

118.08

一、一般公共服务支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.26

 

 

十八、国土海洋气象等支出

107.59

 

 

十九、住房保障支出

7.23

收   入   总   计

118.08

       支    出    总    计

118.08

 

      二、部门收入总表说明

牡丹江市地震局2017年收入预算118.08万元,其中一般公共预算收入118.08元,占100%;

牡丹江市地震局2016年收入预算106.34万元,其中一般公共预算收入106.34万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加11.74万元,同比增长11.04%,主要原因是人员工资上涨。

附表2:

 

 

 

部门收入总表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

**

**

1

2

 

合计

118.08

118.08

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26

3.26

  21011

  行政事业单位医疗

3.26

3.26

   2101102

    事业单位医疗

3.26

3.26

220

国土海洋气象等支出

107.59

107.59

  22004

  地震事务

107.59

107.59

    200401

    行政运行(地震事务)

104.71

104.71

    200402

    一般行政管理事务(地震事务)

2.88

2.88

221

住房保障支出

7.23

7.23

  22102

  住房改革支出

7.23

7.23

    210201

    住房公积金

5.51

5.51

    210202

    提租补贴

1.72

1.72

 

三、部门支出总表说明

牡丹江市地震局2017年部门预算支出118.08万元,基本支出115.20万元,占97.56%,项目支出2.88万元,占2.44%。

牡丹江市地震局2016年部门预算支出106.34万元,其中基本支出103.96万元,占97.76%,项目支出2.38万元,占2.24%。

2017年比2016年部门预算支出增加11.74万元,同比增长11.04%;其中基本支出增加11.24万元,同比增长10.81%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

附表3:

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:牡丹江市地震局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

118.08

115.20

2.88

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26

3.26

 

21011

  行政事业单位医疗

3.26

3.26

 

2101102

    事业单位医疗

3.26

3.26

 

220

国土海洋气象等支出

107.59

104.71

2.88

22004

  地震事务

107.59

104.71

2.88

2200402

一般行政管理事务(地震事务)

2.88

 

2.88

2200401

    行政运行(地震事务)

104.71

104.71

 

221

住房保障支出

7.23

7.23

 

22102

  住房改革支出

7.23

7.23

 

2210201

    住房公积金

5.51

5.51

 

2210202

    提租补贴

1.72

1.72

 

 

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市地震局部门2017年财政拨款收支总预算118.08万元,收入包括:财政拨款118.08万元。支出包括:国土海洋气象支出107.59万元、医疗卫生与计划生育支出3.26万元、住房保障支出7.23万元。

牡丹江市地震局部门2016年财政拨款收支总预算106.34万元,收入包括:经费拨款106.34万元。支出包括:国土海洋气象支出95.8万元、医疗卫生与计划生育支出3..33万元、住房保障支出7.21万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加11.74万元,同比增长11.04%;经费拨款增加11.74,同比增加11.04%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年国土海洋气象支出增加11.74万元,同比增长11.04%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加及人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.07万元,同比减少2.1%,主要原因是退休1人; 2017年比2016年住房保障支出增加0.02万元,同比增长0.27%,主要原因是人员工资上涨。

附表4

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

118.08

一、一般公共服务支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.26

 

 

十八、国土海洋气象等支出

107.59

 

 

十九、住房保障支出

7.23

收 入 总 计

118.08

支 出 总 计

118.08

 

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市地震局2017年部门一般公共预算当年拨款118.08万元,比上年执行数增加万元,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

       2017年土海洋气象支出107.59万元,占91.12%;医疗卫生与计划生育支出3.26万元,占2.76%;住房保障支出7.23万元,占6.12%。

附表5

 

 

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市地震局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

118.08

210

医疗卫生与计划生育支出

3.26

  21011

  行政事业单位医疗

3.26

    2101102

    事业单位医疗

3.26

220

国土海洋气象等支出

107.59

  22004

  地震事务

107.59

    2200401

    行政运行(地震事务)

104.71

    2200402

    一般行政管理事务(地震事务)

2.88

221

住房保障支出

7.23

  22102

  住房改革支出

7.23

    2210201

    住房公积金

5.51

    2210202

    提租补贴

1.72

 

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市地震局2017年部门一般公共预算经济分类支出118.08万元,其中工资福利支出53.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出10.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、其他交通费;对个人家庭补助支出51.35万元,主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴、职工个人取暖费;按项目管理的商品服务支出2.88万元。

牡丹江市地震局2016部门一般公共预算经济分类支出106.34万元。其中:工资福利支出56.45万元、按定额管理的商品服务等支出3.82万元、离退休公用支出0.08万元、对个人家庭补助支出43.61万元、按项目管理的商品服务支出2.38万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加11.74万元,同比增长11.04%;2017年比2016年工资福利支出减少2.99万元,同比减少5.29%,主要原因是2017年退休1人工资减少;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加6.57万元,同比增长171.98%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整及车改补贴计入其他交通费; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加7.74万元,同比增长17.74%,主要原因是人员工资增加及车改补贴计入其他交通费;2017年比2016年按项目管理的商品服务支出增加0.5万元,同比增长21%,主要原因是2017年增加“三公经费”公务接待费的预算资金。

附件6

 

 

一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

118.08

工资福利支出

基本工资

26.71

 

津贴

19.26

 

奖金

4.23

 

医疗保险

3.26

商品和服务支出(定额)

办公费

0.11

 

水电费

0.24

 

邮电费

0.26

 

差旅费

0.88

 

职工教育经费

0.66

 

福利费

0.05

 

其他福利费

0.44

 

工会经费

0.87

 

退休公用支出

0.09

 

其他交通费用

6.79

对个人和家庭的补助支出

退休费

40.38

 

职工个人取暖费

3.74

 

住房公积金

5.51

 

提租补贴

1.72

项目支出

 

2.88

 

      七、政府性基金预算功能分类支出表说明

     牡丹江市地震局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表7《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,2017年照2016年数据无变化。

附表7

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市地震局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市地震局未使用政府性基金安排支出,附表8《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,2017年照2016年数据无变化。所以此表为空表。

附件8

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

奖金

 

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

 

 

工伤保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

 

 

其他交通费用

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

项目支出

 

 

 

九、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

牡丹江市地震局2017年度部门预算中 “三公”经费公务接待费财政拨款0.5万元。2016年部门预算中没有“三公”经费财政拨款安排,2017年照2016年增加0.5万元。原因是由机关管理局统一管理的公务接待费下放到部门进行管理。

附表9

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市地震局

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

0.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.50

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

十、机关运行经费安排说明

牡丹江市地震局2017年部门预算安排机关运行经费总计13.27万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、其他福利费、退休公用支出、工会经费、福利费、其他交通费、项目支出。2016年牡丹江市地震局门预算安排机关运行经费总计6.28万元,2017年比2016年机关运行经费增加6.99万元,增长率111.3%,主要原因车改补贴调入其他交通费、今年又增加了公务接待费预算资金。

十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市地震局2017年部门预算政府采购总金额0.6万元。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,牡丹江市地震局存货3.011万元,固定资产原值8.54万元,家具用具3.011万元,通用设备8.54万元。

十三、预算绩效情况说明

牡丹江市地震局2017年部门5个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算2.38万元。分别是:㈠辖区内发生2.5级或邻区发生3.0级以上地震后,即时速报本地震情,并根据相关预案开展应急工作;及时核实地震宏观异常。㈡依法加强建设项目抗震设防要求监管和地震监测环境保护,项目审批办结率100%。㈢按省局要求,完成辖区月及年度地震趋势会商工作。㈣开展防震减灾科普培训活动。㈤利用5.12、7.28等纪念日,开展防震减灾法规和科普宣传活动。

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市地震局2017年部门预

算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、上年经费拨款结转:指上年结转的可用于安排本年支出的经费拨款。

三、国土海洋气象支出支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

五、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

六、医疗保障支出:反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政

单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十六、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

      十七、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

      十八、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

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