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牡丹江市城乡管理行政执法局 2016年度部门决算及有关情况的说明
加入日期:2017-8-31
 
 


 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

按照“三定”方案,我局主要负责四个方面的工作:一是行使7个方面的行政处罚权。即:市容、市政、交通、规划、绿化、环保、工商管理方面的全部或者部分行政处罚权。二是行使4项行政许可权。即:临时占道、建筑垃圾处置、户外牌匾、广告设置的审批许可及批后监管权。三是负责环境卫生“五清、三管、三处理”工作。即:清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏、道路清洗、清除冰雪;公厕管理、收费管理、行业管理;生活垃圾、医疗垃圾和粪便处理。四是负责景区景点(镜泊湖除外)相关执法工作、指导各县(市)城管执法工作等其他职责。实际工作中,我局还担负城市管理领域其他部门的8项行政执法工作等任务。

二、内设机构及编制

牡丹江市城乡管理行政执法局为行政机关单位,内设12个科室,下设东安、西安、爱民、阳明、直属5个分局,26个执法大队。一个直属全额拨款的事业单位——环卫处(财务独立核算),内设6个科室、下设环卫清洁一公司、环卫清洁二公司、环卫清扫保洁公司、环卫清洁四公司、环卫汽车修配站、郭家沟生活垃圾处理场、城市生活垃圾处理费征收管理站、固体废弃物管理站、环境卫生科学研究所、环卫职工休养所、青梅粪便无害化处理场、清雪服务中心和生化垃圾焚烧站13个基层单位。

牡丹江市城乡管理行政执法局核定编制208人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市城乡管理行政执法局2016部门决算编报的范围:牡丹江市城乡管理行政执法局本级单位。

 

第二部分 2016年部门决算表

 

附表1:收入支出决算总表

附表2:收入决算表

附表3:支出决算表

附表4:财政拨款收入支出决算总表

附表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 


附表1:

收入支出决算总表

                                                                                                  财决批复01     部门:牡丹江市城乡管理行政管理局                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,599.05

一、一般公共服务支出

30

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

17.29

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

1,900.65

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

56.01

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,599.05

本年支出合计

51

1,973.95

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

405.29

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中:项目支出结转和结余

25

137.19

        转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

30.38

27

  其中:项目支出结转和结余

56

28.10

28

57

总计

29

2,004.33

总计

58

2,004.33

 

 

 

 

 

 

附表2

收入决算表

财决批复02        

部门:牡丹江市城乡管理行政执法局                                                                 金额单位:万元 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,599.05

1,599.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,525.75

1,525.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,525.75

1,525.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

 城管执法

1,312.51

1,312.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

213.24

213.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.01

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.01

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.21

29.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

26.80

26.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

附表3

支出决算表

财决批复03

部门:牡丹江市城乡管理行政执法局                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,973.95

1,862.67

111.28

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,900.65

1,789.37

111.28

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,900.65

1,789.37

111.28

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

1,687.41

1,576.13

111.28

0.00

0.00

0.00

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

213.24

213.24

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.01

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.01

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.21

29.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

26.80

26.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

附表4

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04

部门:牡丹江城乡管理行政执法局                                                          金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,599.05

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

17.29

17.29

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

1,900.65

1,900.65

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

56.01

56.01

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,599.05

本年支出合计

49

1,973.95

1,973.95

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

405.29

年末财政拨款结转和结余

50

30.38

30.38

0.00

一般公共预算财政拨款

24

405.29

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

2,004.33

总计

54

2,004.33

2,004.33

0.00

 

 

附表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

财决批复05

部门:牡丹江市城乡管理行政执法局                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,973.95

1,862.67

111.28

210

医疗卫生与计划生育支出

17.29

17.29

0.00

21005

医疗保障

17.29

17.29

0.00

2100501

行政单位医疗

17.29

17.29

0.00

212

城乡社区支出

1,900.65

1,789.37

111.28

21201

城乡社区管理事务

1,900.65

1,789.37

111.28

2120104

城管执法

1,687.41

1,576.13

111.28

2120199

其他城乡社区管理事务支出

213.24

213.24

0.00

221

住房保障支出

56.01

56.01

0.00

22102

住房改革支出

56.01

56.01

0.00

2210201

住房公积金

29.21

29.21

0.00

2210202

提租补贴

26.80

26.80

0.00

 

 

 

 

 

 


附表6                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06

部门:牡丹江城乡行政管理局                                                                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,136.76

302

商品和服务支出

212.13

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

526.94

30201

办公费

21.53

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

367.74

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

132.57

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

17.29

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

59.51

30205

水费

4.48

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

6.80

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.33

30207

邮电费

5.59

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

34.73

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

26.38

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

513.78

30211

差旅费

8.14

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

391.66

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

2.48

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

1.34

30216

培训费

1.09

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.34

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

29.21

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

26.80

30228

工会经费

13.71

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

60.89

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

116.07

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.06

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

1,650.54

公用经费合计

 212.13


 

附表7

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

部门:牡丹江市城乡管理行政执法局                                                                           单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

47

47

47

51.44

51.44

51.44

 

附表8

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

     财决批复07  

   部门:牡丹江市城乡管理行政执法局                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 


第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

1.收入支出决算总表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年收入支出决算总表总收入2004.33万元,其中:财政拨款收入1599.05万元,占79.78%;年初结转405.29万元(基本支出:268.10万元,项目支出137.19万元),占20.22%。与年初预算1994.13万元对比多10.2万元,主要原因是人员增资。

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年收入支出决算总表总支出2004.33万元,其中:本年支出1973.95万元(医疗卫生17.29万元,占0.88%;城乡社区支出1900.65万元,占96.28%;住房保障支出56.01万元,占2.84%),占98.48%;结转下年30.38万元,占1.52%。与年初预算1994.13万元对比多10.2万元,主要用于人员增资。与2015年决算2286.36元对比减少了282.03万元,主要原因是结余资金收回。

2.收入决算表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年收入决算表本年收入1599.05万元,其中:医疗保障17.29万元,占1.08%;城乡社区支出1525.75万元,占95.42%;住房保障支出56.01万元,占3.50%

3.支出决算表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年支出决算表本年支出1973.95万元,其中:基本支出1862.67万元(医疗医疗保障17.29万元,占0.93%;城乡社区支出1789.37万元,占96.06%;住房保障支出56.01万元,占3.01%),占94.36%;项目支出111.28万元,占5.64%。与年初预算1994.13万元对比,减少了20.18万元,主要原因是商品和服务支出减少。与2015年决算1880.97万元对比多92.98万元,主要用于人员增资。

4.财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年财政拨款收入支出决算表收入2004.33万元,其中:一般公共预算财政拨款1599.05万元,占79.78%;上年结转405.29万元(基本支出:268.10万元,项目支出137.19万元),占20.22%

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年财政拨款收入支出决算表,一般公共预算财政拨款支出2004.33万元,其中:本年支出1973.95万元(医疗卫生17.29万元,占0.88%;城乡社区支出1900.65万元,占96.28%;住房保障支出56.01万元,占2.84%),占98.48%;结转下年30.38万元,占1.52%。与年初预算1994.13万元对比,多10.2万元,主要用于人员增资。与2015年决算2286.36元对比,减少282.03万元,主要原因是结余资金收回。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表本年支出1973.95万元,其中:基本支出1862.67万元(医疗医疗保障17.29万元,占0.93%;城乡社区支出1789.37万元,占96.06%;住房保障支出56.01万元,占3.01%),占94.36%;项目支出111.28万元,占5.64%。与年初预算1994.13万元对比,减少20.18万元,主要原因是商品和服务支出减少。与2015年决算1880.97万元对比,多92.98万元,主要用于人员增资。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1862.67万元,其中:人员经费1650.54万元(工资福利支出1136.76万元,对个人和家庭的补助513.78万元),占89%;公用经费212.13万元,占11%。与2015年对比多194.9万元,主要原因是人员增资。

 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表年初预算数47万,年末决算数51.44万元,用于行政执法车辆运行维护费,没有因公出国和公务接待费用等相关支出。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年度“三公”经费51.44万元。

1.因公出国(境)费0元。

2.公务用车购置及运行维护费51.44万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费51.44万元,主要用于33台行政执法车辆的公务运行费用,与2015年公务用车运行维护费57.82万元对比,减少6.38万元。与年初预算47万元对比,多4.44万元,主要原因是按照市政府要求,给执法车辆办理相应牌照,缴付了车辆购置税6.43万元,年初预算未列入。如将此项支出减去,我局并未超预算支付。

3.公务接待费0元。   

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年度机关运行经费支出212.13万元。与2015年机关运行经费65.51万元对比,多146.62万元,主要原因是2016年将车改补贴由工资福利支出列入其他交通费用,虚增了机关运行经费。

四、政府采购支出说明

牡丹江市城乡管理行政执法局2016年度政府采购支出总额9.2万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出9.2万元。

五、国有资产占用情况说明

截止20161231日,牡丹江市城乡管理行政执法局共有行政执法车辆33台。

六、预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2016年度我局组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目3个。二级项目6个,共涉及资金2004.33万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“预算草案报送时效性”等20个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2004.33万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年首次在部门决算中增加市直部门(单位)财政支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,市直部门(单位)财政支出项目自评得分为94分,为优秀档次。

发现的主要问题及原因:一是预算控制还需进一步加强。预算编制做得不够细,部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定,没有细化到每个项目。二是费用支出缺乏量化控制。我局下设五个分局,财务没有独立核算,行政事业单位对于行政经费的支出,即使制定了内部经费开支标准,但仍较多采用实报实销制,没有进行量化控制。三是应进一步加强固定资产采后管理。实行政府集中采购制度以后,行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制,但使用管理仍需进一步加强,存在重购轻管的现象。

下一步改进措施:一是进一步加强预算管理,严格按预算项目审批支出,确保真正执行年度预算支出。二是进一步加强日常支出管理。秉承节约节俭的原则,从严控制水、电、煤气和纸张、电脑耗材的使用。三是加强监督检查。组织相关科室对所属分局进行各项检查,从源头控制管理。四是加强教育培训,严肃工作纪律,着力提高干部职工的综合素质和专业能力,进一步增强绩效管理的思想自觉和行动自觉。

 

 

第四部分 名词解释

 

    根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市城乡管理行政执法局2016年部门决算中相关名词解释如下:
    
一、财政拨款收入:指财政部门用一般收入拨付的预算单位资金。

二、城管执法:反映城市管理综合执法、加强城市市容环境卫生管理等方面的支出。

三、基本支出:指单位日常业务支出的核算

四、机关运行经费支出口径:政府机关日常公用经费。

五、“三公”经费支出口径:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

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