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牡丹江市住房保障和房产管理办公室 2016年部门决算及有关情况说明
加入日期:2017-8-31
 
 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会办公室关于调整市住房保障和房产管理办公室内设机构、人员编制和领导职数的通知》(牡编办发〔201232号),市住房保障和房产管理办公室主要职责为:

(一)负责全市保障性住房的规划建设指导工作。

(二)负责全市房产市场的监督管理。

(三)负责全市房屋产权产籍和安全管理。

(四)负责全市物业发展规划、监督管理。

(五)承办市政府交办的其他事项。

(六)其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市住房保障和房产管理办公室设4个内设机构:办公室、综合计划科、廉租房管理科、联审科。核定编制19名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市住房保障和房产管理办公室2016部门决算编报范围包括:市住房保障和房产管理办公室一个预算单位。

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

牡丹江市住房保障和房产管理办公室2016年财政拨款收入119.4万元(上年结转895.71万元),其中:一般公共服务支出95.55万元;城乡社区支出21.51万元;住房保障支出869万元。财政拨款收入年初预算68.17万元;决算119.4万元,本年支出年初预算68.17万元;决算986.1万元,收入增加51.23万元;支出增加917.93万元。

1、对附件1《收入支出决算总表(财决01表)》的说明

牡丹江市住房保障和房产管理办公室2016年公共预算总收入119.4万元,其中:一般公共服务支出95.55万元;城乡社区支出21.51万元(其中本年收入120.01万元,上年结转895.71万元);住房保障支出869.03万元。总支出986.08万元(结转下年29.64万元),比年初预算(68.17万元)增加22.13万元。

其增加原因:一般公共服务支出增加27.33万元;城乡社区支出增加21.51万元;住房保障支出869.03万元。原因为一般公共服务支出工资调整等增加27.33万元;城乡社区支出增加21.51万元;住房保障支出为棚户区以奖代补专项资金增加869万元等

2对附件2《一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)》的说明

牡丹江市住房保障和房产管理办公室2016年公共预算总收入120.01万元,其中:一般公共服务支出95.55万元;城乡社区支出21.51万元(其中本年收入120.01万元,上年结转895.71万元);住房保障支出869.03万元。总支出986.08万元(结转下年29.64万元),比年初预算(68.17万元)增加22.13万元。

其增加原因:一般公共服务支出增加27.33万元;城乡社区支出增加21.51万元;住房保障支出869.03万元。原因为一般公共服务支出工资调整等增加27.33万元;城乡社区支出增加21.51万元;住房保障支出为棚户区以奖代补专项资金增加869.03万元等

3对附件3《收入决算表(财决03表)》的说明

2016年财政拨款收入120.01万元,其中:行政运行支出89.1万元,城乡社区支出30万元,住房保障支出(提租补贴)0.91万元。

4、对附件4《支出决算表(财决04表)》的说明

2016年财政拨款收入120.01万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务89.1万元,城乡社区支出30万元,住房保障支出(提租补贴)0.91万元。

5对附件5《一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)》的说明

2016年一般公共预算财政拨款收入120.01万元,其中:行政运行支出89.1万元,城乡社区支出30万元,住房保障支出869.03万元(上年结转895.71万元)。一般公共预算财政拨款支出986.08万元(结转下年18万元),基本支出118万元,其中:人员经费支出57.52万元,日常公用经费支出60.44万元。项目支出868.12万元。

6、对附件5《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)》的说明

一般公共预算支出117.96万元(结转下年18万元),工资福利支出54.4万元,商品服务支出60.44万元,对个人和家庭补助支出3.12万元。

7、对附件6《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)》的说明

2016年我单位没有政府性基金收入,故此表为零。

8对附件7《部门决算相关信息统计表》的说明

2016年度部门决算中没有三公经费支出,故附件8《部门决算相关信息统计表》中三公经费无数据。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市住房保障和房产管理办公室2016年预算及当年均无三公经费支出,2015年无三公经费支出。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市住房保障和房产管理办公室2016年本部门机关运行经费支出118万元,比2015年增加28.9万元,增长32.43%。主要原因是:

1、办公经费严重不足,根本不足以维持机关的正常运作。

2、基本工资、津贴超支,原因是年初滚动升级以及津贴调整。

3为完成保障性安居工程审计及日常基础性工作,需要收集、整理、归档等大量内业资料、档案管理、房源验收等工作,聘用临时人员而增加的经费支出。

四、政府采购支出说明

牡丹江市住房保障和房产管理办公室2016年本部门预算及当年均无政府采购支出,2015年无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

牡丹江市住房保障和房产管理办公室,截至20161231日无车辆及单位价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效情况

牡丹江市住房保障和房产管理办公室,截至20161231日本部门预算绩效得分96分,评为优秀档次。

 

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市住房保障和房产管理办公室2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供公共服务的支出。

三、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出

四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、保障性安居工程支出:反映用于保障性住房方面的支出。

八、其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

 

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