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牡丹江市城乡建设局2016年 部门决算及有关情况说明
加入日期:2017-8-31
 
 


 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发<牡丹江市住房和城乡建房局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(牡市编发〔201092号),牡丹江市城乡建设局主要职责为:

 1、贯彻执行国家、省有关城乡建设的方针、政策和法律法规,根据我市实际情况,研究制定有关具体政策。

2、研究制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责市区城建项目资金的管理,会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。

3、负责道路、桥涵等市政基础设施、城市公用设施和灯饰、燃气、热力等公用事业建设管理工作及全市风景名胜区(镜泊湖景区以外)有关管理工作;编制道路修复资金支出计划并监督实施。

4、负责全市建筑市场管理,规范市场各方主体行为;负责建设工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织资质的管理;对建设工程项目进行执法监察;管理房屋建筑室外的装饰装修;负责建筑市场准入管理;组织全市建设工程的竣工验收;协调建筑业企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

5、制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策;拟定建筑工程质量、建筑安全生产的管理和具体政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理;指导城市地下空间的开发和利用。

6、负责全市建筑经济管理;组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定,实施工程造价管理;监督指导各类工程建设标准定额的实施;组织基本建设项目的工程预决算。

7、负责全市小城镇建设工作;会同有关部门编制小城镇建设省投资金计划。

8、制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作;负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。

9、负责联系全市建筑行业各协会工作。

10、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

牡丹江市城乡建设局设20个内设机构:办公室、人事科、计财科、市政建设科、供热燃气办、村镇科、建管科、审批科、纪检监察室、经合办、建经科、执法监督科、公用办、科技科、勘察设计科、信访科、宣教科、机关总支、老干部科、总工办。核定编制61 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市城乡建设局2016部门决算编报范围包括:牡丹江市城乡建设局本级和所属9个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市城乡建设局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市城乡建设局

7

牡丹江市道桥维修养护管理处

2

牡丹江市工程质量监督站

8

牡丹江市城市建设市场监察站

3

牡丹江市路灯管理处

9

牡丹江市墙体材料改革与建筑节能管理办公室

4

牡丹江市建设工程招投标管理办公室

10

牡丹江市建设施工企业管理站

5

牡丹江市建设安全监察站

 

 

6

牡丹江市建设标准定额管理站

 

 

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

(一)关于收入支出总表说明

牡丹江市城乡建设局2016年总收入53734.27万元,其中:城乡社区支出51877.87万元,占96.55%;医疗卫生支出42.73万元,占0.08%;住房保障支出1634.37万元,占3.04%;社会保障和就业支出28.69万元,占0.05%;资源勘探信息支出150.61万元,占0.28%。牡丹江市城乡建设局2016年总支出59466.17万元,其中:城乡社区支出56348.87万元,占94.76%;医疗卫生支出49.19万元,占0.08%;住房保障支出2888.82万元,占4.86%;社会保障和就业支出28.69万元,占0.05%;资源勘探信息支出150.61万元,占0.25%。

(二)关于财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市城乡建设局2016年财政拨款收入53683.87万元,其中:一般公共预算财政拨款50717.5万元,占94.47%;政府性基金预算财政拨款2966.37万元,占5.53%。2016年财政拨款支出59386.56万元,其中:一般公共预算财政拨款56063.1万元,占94.4%;政府性基金预算财政拨款3323.46万元,占5.6%。

(三)关于收入决算表说明

牡丹江市城乡建设局2015年收入68342.62万元,其中财政拨款收入68255.93万元,占99.87%;其他收入86.69万元,占0.13%。

牡丹江市城乡建设局2016年收入53734.27万元,其中财政拨款收入53683.87万元,占99.9%;上级补助收入25万元,占0.05%;其他收入86.69万元,占0.05%。

2016年收入比上年减少14608.35万元,减少21.4%,原因为城市基础设施建设项目减少。

(四)关于支出决算表说明

牡丹江市城乡建设局2015年支出75678.84万元,其中基本支出2210.73万元,占2.92%;项目支出73468.11万元,占97.08%。

牡丹江市城乡建设局2016年支出59466.17万元,其中基本支出2538.32万元,占4.3%;项目支出56927.86万元,占95.7%。

2016年支出比上年减少16212.67万元,减少21.5%,原因为城市基础设施建设项目减少。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

    牡丹江市城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款收入50717.5万元,其中基本支出2186.03万元,占4.3%;项目支出48531.48万元,占95.7%。牡丹江市城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款支出56063.1万元,其中基本支出2470.07万元4.4%;项目支出53593.03万元,占95.6%。

  (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

     牡丹江市城乡建设局2016年一般公共预算经济分类支出2470.06万元,其中:工资福利支出1192.33万元,占48.3%;商品和服务支出279.39万元,占11.3%;对个人和家庭的补助支出996.43万元,占40.3%;其他资本性支出1.92万元,占0.1%。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

     牡丹江市城乡建设局2016年政府性基金预算财政拨款收入2966.37万元,其中城乡社区支出2815.76万元,占94.9%;资源勘探信息支出150.61万元,占5.1%。牡丹江市城乡建设局2016年政府性基金预算财政拨款支出3323.46万元,其中城乡社区支出3172.85万元,占95.5%;资源勘探信息支出150.61万元,占4.5%。

二、“三公”经费支出说明

    牡丹江市城乡建设局2016年部门决算“三公”经费中公务用车运行费为24.6万元,主要是道桥处6辆工程车辆的油料消耗及车辆维修费用;2016年部门决算“三公”经费中招待费为3.5万元,共接待22次,接待人数297人,与2015年决算中三公经费相比基本持平。本年无人员出国。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市城乡建设局2016年部门决算机关运行经费支出2538.32万元,比2015年增加327.62万元,增长14.81%。主要原因是:2016年度工资调整。

四、政府采购支出说明

牡丹江市城乡建设局2016年部门决算政府采购支出总额10021.98万元,主要用于单位项目工程采购。

五、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆31辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车9辆,其他用车17辆。

六、预算绩效情况

我局无项目实施绩效目标管理

 

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市城乡建设局2016年部门算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、城乡社区管理事务支出:反映城乡社区事务支出。

三、行政运行:反映单位的的基本支出。

四、城乡社区公共设施支出:反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

五、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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