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牡丹江市贸促会2016年 部门决算及有关情况的说明
加入日期:2017/8/31
 
 

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位职能及其基本情况:主要职责是根据国家对外经贸工作的方针政策,促进中外经济技术交流与合作,负责同世界各国联络邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访,负责组织呈报和管理经贸展览会、洽谈会、负责办理国际经济贸易纠纷的调解与仲裁、诉讼代理、法律咨询工作,出具我市出口货物原产地证明书和人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易及货物运输业务文件和单证工作,完成市委市政府交办的其他工作。贸促会编制核定9人,现有6人,退养1人,退休8人,财政供养人员15人。参照公务员管理的全额拨款单位。

二、内设机构及编制

根据上述职责,贸促会设3个内设机构:办公室、法律部、会展部。会长1名、副会长1名。贸促会编制核定9人。

三、纳入部门决算编报范围

贸促会2016部门决算编制范围包括:贸促会本级预算单位。无下属单位。

 

第二部分 2016部门决算表

           参见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8

第三部分 部门决算情况说明

一、 部门预算执行总体情况说明

1、关于收入支出决算总表的说明

牡丹江市贸促会2016年总收入110.05万元,全部来自财政拨款收入,本年支出合计110.05万元,年末结转结余0万元。与2015年同期相比收入增加4万元,支出增加了4万元。增加原因工资上调。较2016年批复预算减少3.67万元。变化原因:2016年中我单位有一名人员调出。

2、关于收入决算表的说明

2016年全会收入110.05万元,全部为财政拨款,一般公共服务支出108.36万元,(行政运行103.36万元,一般行政管理事务1.3万元,事业运行3.7万元)提租补贴1.69万元。与去年同期相比收入增加4万元。变化原因:工资上涨,与2016年预算批复减少3.67万元,原因是有一名人员调出。

3、关于支出决算表的说明

2016全年支出合计110.05万元,其中基本支出108.75万元;项目支出1.3万元。与2015年同期相比支出增加4万元,其中基本支出增加5.64万元,项目支出减少1.64万元。增减变化原因是工资调整及项目支出减少。

4、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2016年贸促会收入全部来源于财政拨款共计110.05万元,全年支出110.05万元;其中一般公共服务支出108.36万元,住房保障支出1.69万元。与去年同期相比一般公共服务支出增加3.86万元,住房保障支出增加0.14万元。与2016年预算批复减少3.67万元,原因是有一名人员调出。

5、关于一般公共预算财政拨款支出结算表的说明

2016年贸促会本年支出合计110.05万元,其中基本支出108.75万元,项目支出1.3万元。基本支出中一般公共服务支出107.06万元,住房保障支出1.69万元。项目支出一般行政管理事务1.3万元。与2015年同期相比支出增加4万元,其中基本支出增加5.64万元,项目支出减少1.64万元。增减变化原因是工资调整及项目支出减少。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出结算表的说明

2016年全会基本支出108.75万元,其中工资福利支出44.88万元,(基本工资26.11万元,津贴补贴13.82万元,奖金4.95万元)商品和服务支出12.72万元,(办公费0.9万元,手续费0.13万元,水费0.09万元,邮电费0.09万元,取暖费1.07万元,差旅费1.07万元,培训费0.03万元,工会经费0.71万元,福利费0.05万元,其他交通费8.58万元)对个人和家庭补助支出51.15万元。(退休费40.81万元,奖励金4.7万元,提租补贴1.69万元,采暖补贴3.95万元)与去年同期相比基本支出增加5.64万元,与去年同期相比工资福利支出减少7.18万元,商品和服务支出增加8.55万元万元,对个人和家庭补助支出增加4.27万元。增减变动原因:工资调整、车改调整到商品服务支出其他交通费等。

7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结算表的说明

2016年贸促会无三公经费发生,此表为空表。

8关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2016年我单位无政府性基金财政拨款收入及支出。此表为空表。

二、“三公”经费支出说明

贸促会2016年无“三公”经费发生。

三、 机关运行经费支出说明

2016年贸促会机关运行经费支出12.72万元,比2015年(4.17万元)增加8.55万元,增长205%。主要原因是车改调整到商服支出其他交通费科目中。

四、  政府采购支出说明

2016年贸促会没有政府采购支出。

五、  国有资产占有情况说明

贸促会无国有资产占有情况。

六、  预算绩效情况说明

我单位根据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。并将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务,并与部门年度的任务数相对应和预算资金相匹。按时完成预算编制及时上报并编制。按时按要求公开本部门预算。按规定内容公开预决算信息,确保我单位财政支出绩效工作得到真实、公正的评价。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算编制说明》,对牡丹江市贸促会2016年部门决算中相关名词解释如下:
 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公” 经费支出口径:“三公”经费是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费支出口径:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 
  八、对个人和家庭补助支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)退休费、职工个人取暖费。

九、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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