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牡丹江市交通运输局2017年部门预算
加入日期:2017/3/10
 
 


第一部分  牡丹江市交通运输局概况

 

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[201018号),设立牡丹江市交通运输局,正处级规格,是主管全市公路和水路交通行业的市政府组成部门。牡丹江市交通运输局主要职能为:

(一)贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;制定全市公路、水路行业方针、政策和规范性文件,并组织实施;参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施;负责全市公路、水路行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责港口规划和岸线使用管理工作;负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(三)承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作;指导全市道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作;负责治理公路“三乱”工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议;提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作;指导农村公路建设和养护工作。

(六)组织实施公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八)承担交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路对外合作与外事工作。

(九)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口码头行政管理等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(十一)其他事项

由交通运输局牵头,会同发展和改革委员会、铁路等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

二、内设机构及编制

根据上述主要职责,市交通运输局设12个内设机构:办公室、执法督察科、综合规划科、财务科、建设管理科、行政审批科、科技教育科(挂宣传部牌子)、交通战备科(挂牡丹江市交通战备办公室牌子)、安全稳定监督科(应急办公室)、信息科、建设资金监督科、人事劳动科(挂组织部牌子)。此外,还设置了机关党的机构和纪检、监察等机构按党章和有关章程设置。核定编制 43名。 

三、部门预算单位构成

纳入牡丹江市交通运输局部门预算编制范围的单位包括:

1、牡丹江市交通运输局本级

2、牡丹江市公路管理处

3、牡丹江市道路运输管理处 

4、牡丹江市航务管理处

5、牡丹江市公路工程质量监督造价管理站

 

第二部分 牡丹江市交通运输局2017

部门预算表 

1          

部门收支总表

部门:牡丹江市交通运输局                             单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

5,018.94

一、一般公共服务支出

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、财政专户资金

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

22.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

4948.08

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

          

5,018.94

            

5,018.94


附表2:       

部门收入总表

单位名称:牡丹江市交通运输局                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

5,018.94

5,018.94

210

医疗卫生与计划生育支出

22.29

22.29

21011

行政事业单位医疗

22.29

22.29

2101101

行政单位医疗

22.29

22.29

214

交通运输支出

4,948.08

4,948.08

21401

 公路水路运输

4,948.08

4,948.08

    2140101

行政运行(公路水路运输)

666.74

666.74

    2140102

一般行政管理事务(公路水路运输)

324.50

324.50

    2140106

公路养护(公路水路运输)

2,042.77

2,042.77

    2140112

公路运输管事

1,914.07

1,914.07

221

住房保障支出

48.57

48.57

22102

住房改革支出

48.57

48.57

    2210201

 住房公积金

37.74

37.74

    2210202

  提租补贴

10.83

10.83

 


附表3:                                                                

        部门支出总表

单位名称:牡丹江市交通运输局                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

5,018.94

3,491.90

1,527.04

210

医疗卫生与计划生育支出

22.29

22.29

  21011

行政事业单位医疗

22.29

22.29

    2101101

行政单位医疗

22.29

22.29

214

交通运输支出

4,948.08

3,421.04

1527.04

  21401

公路水路运输

4,948.08

3,421.04

1,527.04

    2140101

行政运行(公路水路运输)

666.74

666.74

 

    2140102

公路养护(公路水路运输)

2,042.77

1,009.45

1,033.32

    2140106

 一般行政管理事务(公路水路运输)

324.50

324.50

    2140112

 公路运输管理

1,914.07

1,744.85

169.22

221

住房保障支出

48.57

48.57

  22102

    住房改革支出

48.57

48.57

    2210201

        住房公积金

37.74

37.74

    2210202

        提租补贴

10.83

10.83


附表4                                                

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市交通运输局                       单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

4,601.34

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政性收费

20.00

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源(资产)有偿使用收入

5.60

四、公共安全支出

五、其它非税收入

392.00

五、教育支出

六、政府住房基金收入

六、科学技术支出

七、纳入预算管理的政府性基金收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

22.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

4,948.08

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

                 

5,018.94

                  

5,018.94

 

 

附表5                                     

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市交通运输局                       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

210

医疗卫生与计划生育支出

22.29

  21011

    行政事业单位医疗

22.29

    2101101

        行政单位医疗

22.29

214

交通运输支出

4,948.08

  21401

     公路水路运输

4,948.08

    2140101

         行政运行(公路水路运输)

666.74

    2140102

         一般行政管理事务(公路水路运输)

324.50

    2140106

     公路养护(公路水路运输)

2,042.77

    2140112

         公路运输管事

1,914.07

221

住房保障支出

48.57

  22102

    住房改革支出

48.57

    2210201

       住房公积金

37.74

    2210202

       提租补贴

10.83

  

5,018.94

 

附件6                                                                 

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市交通运输局                                                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

5018.94

工资福利支出

基本工资

1051.46

津贴

588.61

奖金

111.32

养老保险

230.76

失业保险

人员支出其他

50.4

 

医疗保险

116.15

工伤保险

商品和服务支出(定额)

办公费

4.59

水电费

9.88

邮电费

10.52

差旅费

36.27

汽车交通费

13

职工教育经费

24.29

福利费

1.53

其他福利费

16.2

工会经费

32.39

离休公用支出

0.28

 

退休公用支出

2.27

 

教育行政费

公用取暖费

42.93

其他交通费用

44.89

对个人和家庭的补助支出

离休费

50.08

退休费

571.48

退职()

遗属补助费

7.8

遗属煤电汽

0.2

其他生活补助

购房补贴

职工个人取暖费

108.24

抚恤金

救济费

奖励金

生产补贴

助学金

其他补助支出

医疗费

4.2

住房公积金

196.54

提租补贴

165.62

项目支出

1527.04

 

附表7                                                   

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市交通运输局                            单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

…………

 

附件8                                                                

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市交通运输局                                                  单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

工资福利支出

基本工资

津贴

奖金

养老保险

失业保险

人员支出其他

 

医疗保险

工伤保险

商品和服务支出(定额)

办公费

水电费

邮电费

差旅费

汽车交通费

职工教育经费

福利费

其他福利费

工会经费

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

公用取暖费

其他交通费用

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

退职()

遗属补助费

遗属煤电汽

其他生活补助

购房补贴

职工个人取暖费

抚恤金

救济费

奖励金

生产补贴

助学金

其他补助支出

医疗费

住房公积金

提租补贴

项目支出

 

附表9                                   

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:牡丹江市交通运输局                    单位:万元

  

预算数

 

 

23

因公出国(境)经费

公务接待费

10

公务用车购置和运行费

       13

其中:公务用车购置费

      公务用车运行费

13

 

第三部分  牡丹江市交通运输局2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市交通运输局2017年收支总预算5,018.94万元,全部收入均为一般公共预算收入5,018.94万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出22.29万元、交通运输支出4,948.08万元、住房保障支出48.57万元。

牡丹江市交通运输局2016年收支总预算1,114.82万元,一般公共预算收入1,114.82万元,医疗卫生与计划生育支出19.71万元、交通运输支出1061.80万元、住房保障支出33.31万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加3,904.12万元,同比增长350.20%2017年比2016年部门预算支出增加3,904.12万元,同比增长350.20% 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.58万元,同比增长13.09%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年交通运输支出增加3,886.28万元,同比增长366.00%,主要原因是依据预算法将原省拨经费下划地方财政,致使财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加15.26万元,同比增长45.81%,主要原因是人员增加和工资上涨。

      二、部门收入总表说明

牡丹江市交通运输局2017年收入预算5,018.94万元,其中一般公共预算收入5,018.94万元,占100%

牡丹江市交通运输局2016年收入预算998.21万元,其中一般公共预算收入998.21万元,占100%

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加3,904.12万元,同比增长350.20%,主要原因是依据预算法将原省拨经费下划地方财政致使财政拨款增加。

三、部门支出总表说明

牡丹江市交通运输局2017年部门预算支出5,018.94万元,基本支出3,491.90万元,占69.57%;项目支出1527.04万元,占30.43%

牡丹江市交通运输局2016年部门预算支出1,114.82万元,其中基本支出722.23万元,占64.78%;项目支出392.59万元,占35.22%

2017年比2016年部门预算支出增加3,904.12万元,同比增长350.20%;其中基本支出增加2,769.67万元,同比增长383.49%,主要原因是依据预算法省拨经费下划到地方财政和因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加1,134.45万元,同比增长288.97%,主要原因是依据预算法省拨经费下划到地方财政增加了财政拨款额。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市交通运输局2017年财政拨款收支总预算5,018.94万元,收入包括:经费拨款4,601.34万元、纳入预算管理的行政性收费20.00万元、国有资源(资产)有偿使用收入5.60万元、其它非税收入392.00万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出22.29万元、交通运输支出4,948.08万元、住房保障支出48.57万元。

牡丹江市交通运输局2016年财政拨款收支总预算1,114.82万元,收入包括:经费拨款1,094.82万元、国有资源(资产)有偿使用收入20.00万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出19.71万元、交通运输支出1,061.80万元、住房保障支出33.31万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加3,904.12万元,同比增长350.20%;经费拨款增加3,506.52万元,同比增加320.28%,主要原因是依据预算法省拨经费下划到地方财政和物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年纳入预算管理的行政性收费增加20.00万元,同比增长100.00% 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.59万元,同比增长13.14%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年交通运输支出增加3,886.28万元,同比增长366.00%,主要原因是依据预算法省拨经费下划到地方财政和物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加15.26万元,同比增长45.81%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市交通运输局2017年部门一般公共预算当年拨款5,018.94万元,比上年执行数增加3,904.12万元,主要原因是依据预算法省拨经费下划到地方财政和物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

      2017年医疗卫生与计划生育支出22.29万元,占0.44 %;交通运输支出4,948.08万元,占98.59%;住房保障支出48.57万元,占0.97%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12017年医疗卫生与计划生育支出22.29万元,比上年执行数增加2.59万元,增长13.14 %,主要原因是正常每年年初调整增加

2、交通运输支出4,948.08万元,比上年执行数增加3,886.28万元,增长366.00%,主要原因是2017年度 依据预算法省拨经费下划到地方财政增加了地方财政拨款额;

3、住房保障支出48.57万元,比上年执行数增加15.26万元,增长45.81%,主要原因是每年年初调整增加

六、一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市交通运输局2017年一般公共预算经济分类支出5,018.94万元,其中工资福利支出2,148.70万元,主要包括:基本工资1,051.46万元、津贴588.61万元、奖金111.32万元、养老保险230.76万元、人员其他支出50.40万元、医疗保险116.15万元;按定额管理的商品服务等支出239.04万元,主要包括:办公费4.59万元、水电费9.88万元、邮电费10.52万元、差旅费36.27万元、汽车交通费13.00万元、职工教育经费24.29万元、福利费1.53万元、其他福利费16.2万元、工会经费32.39万元、离休公用支出0.28万元、退休公用支出2.27万元、公用取暖费42.93万元、其他交通费44.89万元 ;对个人家庭补助支出1,104.16万元,主要包括:离休费50.08万元、退休费571.48万元、遗属补助费7.80万元、遗属煤电汽0.20万元、职工个人取暖费108.24万元、医疗费4.20万元、住房公积金196.54万元、提租补贴165.62万元;项目支出1,527.04万元。

牡丹江市交通运输局2016一般公共预算经济分类支出1,114.82万元,其中工资福利支出394.70万元、按定额管理的商品服务等支出22.29万元、离退休公用支出0.55万元、对个人家庭补助支出279.69万元、其他资本性支出25.00万元、项目支出392.59万元。

 2017年比2016年一般公共预算经济分类支出增加3904.12万元,同比增长350.20%2017年比2016年工资福利支出增加1,754.00万元,同比增长444.39%,主要原因是依据预算法省拨经费下划到地方财政;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加216.75万元,同比增长972.41%,主要原因是依据预算法省拨经费下划到地方财政和物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年离退休公用支出增加2.00万元,同比增长363.36%,主要原因是退休编制增加而财政拨款增加; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加824.47万元,同比增长294.78%,主要原因是省拨经费下划到地方财政人员增加;2017年比2016年项目支出增加1,134.45万元,同比增长288.97%,主要原因是2017年依据预算法省拨经费下划到地方财政,增加了财政拨款额度。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市交通运输局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    八、政府性基金预算经济分类支出表说明

 牡丹江市交通运输局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡丹江市交通运输局2017年“三公”经费预算数为23.00万元,其中公务接待费10.00万元,公务用车购置和运行费13.00万元。

2016年“三公”经费预算没有安排。预算数0万元。

2017年比2016年“三公”经费增加了23.00万元,同比增长了230.00%,。公务接待2017年比2016年增加10.00万元,同比增长了100.00%;公务用车运行维护费增加了13.00万元,同比增长了130.00%,主要原因是原省拨经费下划单位没有执行公车改革,单位有公务用车。

 十、机关运行经费安排说明

牡丹江市交通运输局2017年部门预算安排机关运行经费总计1766.08万元,包括:办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、职工教育经费、福利费、工会经费、公用取暖费、其他交通费用、项目支出。2016年部门预算安排机关运行经费总计415.43万元,2017年比2016年机关运行经费增加121.33万元,增长率425.12%,主要原因是2017年其他交通费用(车改)由原列支工资福利支出,调整到商品和服务支出,依据 预算法,省管经费下划,预算中增加了牡丹江市公路管理处、牡丹江市道路运输管理处、牡丹江市航务管理处的经费,固机关运行经费虚增。

 十一、政府采购支出情况说明
     牡丹江市交通运输局2017年部门预算政府采购未安排。

十二、国有资产占有使用说明
      截止2016年末,牡丹江市交通运输局共有国有资产总价值340.44万元,其中:房屋(2个)205.06万元,面积26896平方米;其他通用设备价值67.46万元;专用设备价值5.46万元;家具用具价值62.46万元。
     十三、预算绩效情况说明
     牡丹江市交通运输局2017年部门3个职能工作绩效目标管理,分别如下:

1、镜泊湖环湖路项目,开工建设;

2、国道三莫公路长汀至双峰(雪乡)段10月交工通车;

3、更新纯电动公交车20台,新开辟公交线路1条,夏季部分公交线路延时运行。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》,对牡丹江市交通运输局2017年市本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出、

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

九、公路、水路运输支出:反映与公路、水路相关的支出。

十、公路运输管理:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十一、公路养护:反映公路养护支出。

十二、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十四、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。    

 

    

 



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