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牡丹江市畜牧兽医局 2017年部门预算及有关情况说明
加入日期:2017/3/10
 
 


第一部分 牡丹江市畜牧兽医局基本情况

一、主要职责

 

1、贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准及规范;指导全市畜牧业行政执法体系建设并监督指导行政执法工作。

2、拟定全市畜牧业发展战略、规划及政策并组织实施;指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

3、拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施,指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

4、组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关;负责市级以上科研成果的审核申报;负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作;指导畜牧行业职业技术教育工作。

5、负责全市动物防疫、检疫工作,拟定全市动物疫病防治规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的认定、公布并组织扑灭。

6、组织全市兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作;执行兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

7、负责全市草原监督管理和草原防火工作;拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施;负责全市动物遗传资源、草地资源的保护工作。

8、负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;监督管理饲料、饲料添加剂产品质量。

9、负责全市畜产品质量安全监督管理,依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作;负责全市生鲜乳生存环节、收购环节的监督管理工作;拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

10、负责对本行政区域内畜禽屠宰监督管理工作。负责生猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等屠宰厂的规划审查,负责依法查处私屠乱宰。

11、负责畜禽屠宰技术标准的贯彻及推广,肉品质量的监测,负责对屠宰加工操作规程及畜禽产品质量检验的监督。

 

二、内设机构

1、机关:牡丹江市畜牧兽医局编制21名。领导职数:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,首席兽医师1名(副处级)。正科级领导职数9名,副科级领导职数5名。内设机构7个,分别是:办公室、经济合作促进办公室、兽医科、牡丹江市饲料草原管理办公室、畜牧科技科(畜产品安全监管科)、行政审批科和人事科。

2、事业:局属事业单位5个(正科级),均属财政一级预算单位,分别是:牡丹江市动物卫生监督所、牡丹江市动物疫病预防控制中心、牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心、牡丹江市城区畜牧兽医总站和牡丹江市畜禽屠宰管理所。编制108名,其中财政全额拨款编制63名,财政差额拨款编制16名,自收自支编制29名。

 

三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门预算编制范围包括:牡丹江市畜牧兽医局本级一个行政单位,所属其他五个事业单位均为财政一级预算单位,单独编报部门预算。此次部门预算公开表为牡丹江市畜牧兽医局及所属五个事业单位汇总数,局机关及所属各单位具体预算收支安排在第三部分2017年部门预算安排情况中作详细说明。

 

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门预算所属事业单位

序号

     

1

牡丹江市动物疫病预防控制中心

2

牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心

3

牡丹江市动物卫生监督所

4

牡丹江市城区畜牧兽医总站

5

牡丹江市畜禽屠宰管理所

 

 

  第二部分 牡丹江市畜牧兽医局2017年部门预算表

 

部门公开表1

 

收支

 

单位名称:牡丹江市畜牧兽医局

单位:万元

 

     

     

 

 

预算数

 

预算数

 

一、一般公共预算

1,048.57

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

二、外交支出

 

三、财政专户资金

三、国防支出

 

四、事业收入

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

五、教育支出

 

六、其他收入

六、科学技术支出

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.89

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

963.93

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

57.75

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

二十二、预备费

 

二十三、其他支出

 

二十四、转移性支出

 

二十五、债务还本支出

 

二十六、债务付息支出

 

二十七、债务发行费用支出

 

      

1,048.57

      

1,048.57

 

 

                                                            部门公开表2

收入

单位名称:牡丹江市畜牧兽医局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

1,048.57

1,048.57

210

医疗卫生与计划生育支出

26.89

26.89

  21011

  行政事业单位医疗

26.89

26.89

    2101101

    行政单位医疗

9.29

9.29

    2101102

    事业单位医疗

17.60

17.60

213

农林水支出

963.93

963.93

  21301

  农业

963.93

963.93

    2130101

    行政运行(农业)

323.08

323.08

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

3.00

3.00

    2130104

    事业运行(农业)

637.85

637.85

221

住房保障支出

57.75

57.75

  22102

  住房改革支出

57.75

57.75

    2210201

    住房公积金

42.27

42.27

    2210202

    提租补贴

15.48

15.48

 

                                                            部门公开表3

支出

单位名称:牡丹江市畜牧兽医局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1,048.57

1,045.57

3.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.89

26.89

21011

  行政事业单位医疗

26.89

26.89

2101101

    行政单位医疗

9.29

9.29

2101102

    事业单位医疗

17.60

17.60

213

农林水支出

963.93

960.93

3.00

21301

  农业

963.93

960.93

3.00

2130102

    一般行政管理事务(农业)

3.00

3.00

2130104

    事业运行(农业)

637.85

637.85

2130101

    行政运行(农业)

323.08

323.08

221

住房保障支出

57.75

57.75

22102

  住房改革支出

57.75

57.75

2210202

    提租补贴

15.48

15.48

2210201

    住房公积金

42.27

42.27

 

部门公开表4

款收支

单位名称:牡丹江市畜牧兽医局

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

1,031.59

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政性收费

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源(资产)有偿使用收入

13.98

四、公共安全支出

五、其它非税收入

3.00

五、教育支出

六、政府住房基金收入

六、科学技术支出

七、纳入预算管理的政府性基金收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

26.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

963.93

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

57.75

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

          

1,048.57

          

1,048.57

 

                                                         部门公开表5

 

一般公共算功能分支出表

 

单位名称:牡丹江市畜牧兽医局

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

**

**

**

 

合计

1,048.57

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.89

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.89

 

    2101101

    行政单位医疗

9.29

 

    2101102

    事业单位医疗

17.60

 

213

农林水支出

963.93

 

  21301

  农业

963.93

 

    2130101

    行政运行(农业)

323.08

 

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

3.00

 

    2130104

    事业运行(农业)

637.85

 

221

住房保障支出

57.75

 

  22102

  住房改革支出

57.75

 

    2210201

    住房公积金

42.27

 

    2210202

    提租补贴

15.48

 

                                                                          部门公开表6

 

一般公共预算经济分类支出表

 

单位名称:牡丹江市畜牧兽医局

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

合计

1,048.57

 

工资福利支出

基本工资

229.97

 

津贴

146.75

 

奖金

38.21

 

养老保险

 

失业保险

 

人员支出其他

9.78

 

医疗保险

25.09

 

工伤保险

1.09

 

商品和服务支出(定额)

办公费

2.05

 

水电费

1.96

 

邮电费

2.84

 

差旅费

7.83

 

汽车交通费

1.50

 

职工教育经费

5.12

 

福利费

0.44

 

其他福利费

3.40

 

工会经费

6.80

 

离休公用支出

0.12

 

退休公用支出

0.95

 

教育行政费

 

公用取暖费

11.24

 

其他交通费用

24.77

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

25.57

 

退休费

405.16

 

退职()

 

遗属补助费

1.46

 

遗属煤电汽

0.04

 

其他生活补助

 

购房补贴

 

职工个人取暖费

33.88

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

医疗费

1.80

 

住房公积金

42.27

 

提租补贴

15.48

 

项目支出

3.00

 

 

                                                          部门公开表7

政府性基金算功能分支出表

部门:牡丹江市畜牧兽医局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          部门公开表8

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市畜牧兽医局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

津贴

奖金

养老保险

失业保险

人员支出其他

医疗保险

商品和服务支出(定额)

办公费

水电费

邮电费

差旅费

汽车交通费

职工教育经费

福利费

其他福利费

工会经费

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

公用取暖费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

退职()

遗属补助费

遗属煤电汽

其他生活补助

购房补贴

职工个人取暖费

抚恤金

救济费

奖励金

生产补贴

助学金

其他补助支出

医疗费

住房公积金

提租补贴

项目支出

合计

                                                                                部门公开表9

 

“三公”经费一般公共算支出表

 

单位名称:牡丹江市畜牧兽医局

单位:万元

 

  

预算数

 

 

 

4.50

 

因公出国(境)经费

 

公务接待费

3.00

 

公务用车购置和运行费

1.50

 

其中:公务用车购置费

 

      公务用车运行费

1.50

 

 

第三部分 牡丹江市畜牧兽医局2017年部门

预算安排情况说明

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市畜牧兽医局2017年收支总预算1048.57万元,全部收入均为一般公共预算收入1048.57万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出26.89万元、农林水支出963.93万元、住房保障支出57.75万元。

牡丹江市畜牧兽医局2016年收支总预算976.72万元,一般公共预算收入976.72万元,支出包括:一般公共服务支出16.86万元、医疗卫生与计划生育支出24.66万元、农林水支出882.19万元、住房保障支出53.01万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加71.85万元,同比增长7.36%2017年比2016年部门预算支出增加71.85万元,同比增长7.36%2017年比2016年一般公共服务支出减少16.86万元、同比减少100%,主要原因是由于局下属事业单位牡丹江市畜禽屠宰管理所2016年预算其中一部分列入商务局下属支出科目一般公共服务支出,2017年这部分预算列入农林水支出; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.23万元,同比增长9.04%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年农林水支出增加81.74万元,同比增长9.27%,主要原因是在职人员和离退休人员工资增涨;2017年比2016年住房保障支出增加4.74万元,同比增长8.94%,主要原因是随工资上涨而增加。

      二、部门收入总表说明

牡丹江市畜牧兽医局2017年收入预算1048.57万元,其中一般公共预算收入1048.57万元,占100%

牡丹江市畜牧兽医局2016年收入预算976.72万元,其中一般公共预算收入976.72万元,占100%

     2017年比2016年部门一般公共预算收入增加71.85万元,同比增长7.36%,主要原因是工资上涨。

三、部门支出总表说明

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门预算支出1048.57万元,基本支出1045.57万元,占99.71%;项目支出3万元,占0.29%

牡丹江市畜牧兽医局2016年部门预算支出976.72万元,其中基本支出975.83万元,占99.91%;项目支出0.89万元,占0.09%

2017年比2016年部门预算支出增加71.85万元,同比增长7.36%;其中基本支出增加69.74万元,同比增长7.15%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加2.11万元,同比增长237.08%,主要原因是2017年项目预算安排公务接待费3万元。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市畜牧兽医局2017年财政拨款收支总预算1048.57万元,收入包括:经费拨款1031.59万元、国有资源(资产)有偿使用收入13.98万元、其他非税收入3万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出26.89万元、农林水支出963.93万元、住房保障支出57.75万元。

牡丹江市畜牧兽医局2016年财政拨款收支总预算976.72万元,收入包括:经费拨款976.72万元。支出包括:一般公共服务支出16.86万元、医疗卫生与计划生育支出24.66万元、农林水支出882.19万元、住房保障支出53.01万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加71.85万元,同比增长7.36%;经费拨款增加54.87万元,同比增加5.62%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;国有资源(资产)有偿使用收入2017年比2016年增长100%,主要原因是2016年国有资源(资产)有偿使用收入全部纳入经费拨款;其他非税收入2017年比2016年增长100%,主要原因是2016年没有其他非税收入。2017年比2016年一般公共服务支出减少16.86万元,同比减少100%,主要原因是由于局下属事业单位牡丹江市畜禽屠宰管理所2016年预算其中一部分列入商务局下属支出科目一般公共服务支出,2017年这部分预算列入农林水支出;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.23万元,同比增长9.04%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年农林水支出增加81.74万元,同比增长9.27%,主要原因是在职人员和离退休人员工资增涨;2017年比2016年住房保障支出增加4.74万元,同比增长8.94%,主要原因是随工资上涨而增加。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门一般公共预算当年拨款1048.57万元,比上年执行数减少146.47万元,主要原因是由于2016年在职及离退休人员补发工资、车改补贴等因素使得2016年实际执行数大于2017年预算数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

      2017年医疗卫生与计划生育支出26.89万元,占2.56 %;农林水支出963.93万元,占91.93%;住房保障支出57.75万元,占5.51%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12017年医疗卫生与计划生育支出26.89万元,比2016年执行数增加2.23万元,同比增长9.04%,主要原因是随工资上涨而增加。

22017年农林水支出963.93万元,比2016年执行数增加81.74万元,同比增长9.27%,主要原因是在职人员和离退休人员工资增涨。

3、住房保障支出57.75万元,比2016年执行数增加增加4.74万元,同比增长8.94%,主要原因是随工资上涨而增加。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门一般公共预算经济分类支出1048.57万元,其中工资福利支出450.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、临时工工资、基本医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出69.02万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用支出;对个人家庭补助支出525.66万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助费、遗属煤电气、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、离休人员医疗费;项目支出3万元。

牡丹江市畜牧兽医局2016部门一般公共预算经济分类支出976.72万元,其中工资福利支出420.82万元、按定额管理的商品服务等支出44.41万元、对个人家庭补助支出510.6万元、项目支出0.89万元。

    2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加71.85万元,同比增长7.36%2017年比2016年工资福利支出增加30.07万元,同比增长7.15%,主要原因是工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加24.61万元,同比增长55.42%,主要原因是2017年将车改补贴放在其他交通费中,而2016年车改补贴放在津贴补贴中; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加15.06万元,同比增长2.95%,主要原因是工资增长住房公积金和提租补贴也有所增加;2017年比2016年项目支出增加2.11万元,同比增加237.08%,主要原因是2017年项目支出中财政安排了公务接待费3万元,而2016年没有此项资金。

  七、政府性基金预算功能分类支出表说明

  牡丹江市畜牧兽医局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市畜牧兽医局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡丹江市畜牧兽医局2017年“三公”经费预算数为4.5万元,其中公务接待费3.00万元,公务用车运行维护费1.5万元。

2016年“三公”经费预算数0.5万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费0.5万元。

2017年比2016年“三公”经费增加了4万元,同比增加了800%,。公务接待2017年和2016年增加了3万元,主要原因是财政2017年安排公务接待费3万元,而2016年没有安排此项支出;公务用车运行维护费增加了1万元,同比增加了200%,主要原因是下属单位牡丹江市城区畜牧兽医总站在2017年项目支出中安排公务用车运行维护费1万元,2016年没有在项目支出中安排公务用车运行维护费。

十、机关运行经费安排说明

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门预算安排机关运行经费总计36.9万元,包括:办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用支出。2016年牡丹江市畜牧兽医局部门预算安排机关运行经费总计19.39万元,2017年比2016年机关运行经费增加17.51万元,增长率90.3%,主要原因是2017年将车改补贴放在其他交通费中,而2016年车改补贴放在津贴补贴中,所以增长幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门预算政府采购总金额0万元,2017年牡丹江市畜牧兽医局及其下属事业单位没有在预算中安排政府采购支出。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,牡丹江市畜牧兽医局部门办公用房三处,价值575.68万元,建筑面积3890.42平方米,其中牡丹江市畜牧兽医局办公用房价值430.44万元,建筑面积2832.86平方米,无产权;牡丹江市畜牧兽医局部门共有车辆4台,价值64.78万元,其中牡丹江市城区畜牧兽医总站执法车辆3 台,价值43.28万元,牡丹江市畜禽屠宰管理所其他车辆1台,价值21.5万元。

十三、预算绩效情况说明

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门预算没有安排项目支出,所以没有实施项目绩效目标管理。

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市畜牧兽医局2017年部门预算中相关名词解释如下:
    
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

六、农林水事务:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
九、事业运行支出:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十七、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

     十八、公务接待费反映单位开支的各类接待费用。

    十九、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

 

 

 

 

                                 

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