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牡丹江市工商业联合会 2018年度部门预算信息公开情况说明
加入日期:2018-2-2
 
 

 


第一部分 基本情况

 

一、主要职责

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要总是的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

(二)引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵守市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业建设者;

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾、德行并重,发展企业、回馈社会;

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

(十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和有意,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

(十二)承办政府和有关部门委托事项。

内设机构与人员

根据上述职责,牡丹江市工商联设3个内设机构:办公室、会员部、经济联络部。

在职行政人员  9人。

退养人员      1人。

退休人员      11人。

由于两名在职人员于去年退休,故2018年在职人员比去年少两人。

 

 

三、省本级部门预算编报范围

牡丹江市工商业联合会2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市工商业联合会本级。


第二部分 2018年部门预算表格

附表1:

部门预算收支总表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                                                                                  单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

 159.56

一、一般公共服务支出

 128.48

一、工资福利支出

 

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服务支出

  

三、国有资本经营收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助

               

四、财政专户资金

四、公共安全支出

四、对企事业单位的补贴

            

五、事业收入

 

五、教育支出

五、基本建设支出

             

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

七、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业支出

14.09

八、债务还本付息支出

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.61

九、其他支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

 11.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

      收    入    总    计

159.56

       支    出    总    计

159.56

       支    出    总    计

 

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。 

 

 

 

附表2:

部门收入总表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

159.56

 

 

 

201

一般公共服务支出

128.48

 

 

 

  20128

  民主党派及工商联事务

128.48

 

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

128.48

 

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联

2.00

 

208

社会保障和就业支出

14.09

 

  20805

  行政事业单位离退休

14.09

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.09

 

201

医疗卫生与计划生育支出

5.61

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.61

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

 

 

5.61

 

 

 

221

住房保障支出

11.38

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.38

 

    2210201

    住房公积金

8.45

 

    2210202

    提租补贴

2.93

 

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。

附表3:

部门支出总表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

159.56

157.56

2.00

 

201

一般公共服务支出

128.48

126.48

2.00

 

  20128

  民主党派及工商联事务

128.48

126.48

2.00

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

128.48

126.48

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

14.09

14.09

  20805

  行政事业单位离退休

14.09

14.09

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.09

14.09

210

医疗卫生与计划生育支出

5.61

5.61

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.61

5.61

    2101101

    行政单位医疗

5.61

5.61

221

住房保障支出

11.38

11.38

 

  22102

  住房改革支出

11.38

11.38

 

    2210201

    住房公积金

8.45

8.45

    2210202

    提租补贴

2.93

2.93

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。


附表4:

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                   单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

159.56

一、一般公共服务支出

128.48

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

五、政府住房基金收入

五、教育支出

六、其它非税收入

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

七、文化体育与传媒支出

八、国有资本经营收入

八、社会保障和就业支出

14.09

九、医疗卫生与计划生育支出

5.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

      收    入    总    计

159.56

       支    出    总    计

159.56

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。 

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

合计

159.56

201

一般公共服务支出

128.48

  20128

  民主党派及工商联事务

128.48

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

126.48

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

2.00

208

社会保障和就业支出

14.09

  20805

  行政事业单位离退休

14.09

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.09

210

医疗卫生与计划生育支出

5.61

  21011

  行政事业单位医疗

5.61

    2101101

    行政单位医疗

5.61

221

住房保障支出

11.38

  22102

  住房改革支出

11.38

    2210201

    住房公积金

8.45

    2210202

    提租补贴

2.93

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6:

部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门:牡丹江市工商业联合会                                                  单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

159.56

工资福利支出

基本工资

45.88

津贴补贴

24.55

采暖补贴

2.71

奖金

 6.81

机关事业单位基本养老保险缴费

 14.09

职工基本医疗保险缴费

 4.97

住房公积金

8.45

提租补贴

1.41

其他工资福利支出

 

商品服务支出

办公费

0.50

电费

0.50

邮电费

0.50

差旅费

0.80

培训费

1.02

福利费

0.08

其他福利费

0.68

计提工会经费(2%

1.36

补充工会经费

0.32

离休公用支出

0.04

退休公用支出

0.13

其他交通费用

11.31

体检费(在职)

0.80

体检费(离休)

0.08

体检费(退休)

0.80

印刷费

0.67

预留机动经费

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

离休人员公用经费

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

8.20

采暖补贴(离休)

0.29

退休费

15.60

采暖补贴(退休)

2.85

医疗费(离休统筹)

0.60

医疗费(退休大病保险)

0.04

提租补贴(离休)

0.16

提租补贴(退休)

1.36

项目支出

 

2.00

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。 

 

 

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

159.56

机关工资福利支出

工资津补贴

81.36

社会保障缴费

19.06

住房公积金

8.45

机关商品服务支出

日常办公

17.72

会议费

1

培训费

1.02

专用材料购置费

 

委托业务费

 

公务接待费

 

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

 

其他商品和服务支出

1.85

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.64

助学金

生产补贴

住房补贴

 

离退休费

 28.46

其他对个人和家庭的补助

 

对事业单位补助

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

其他资本性支出

 

其他对事业单位补助

对企业补助

资本金注入

费用补贴

债务付息支出

国内债务付息

国外债务付息

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

基本建设支出

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他基本建设支出

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

基础设施建设

公务用车购置

股权投资

设备购置

 

大型修缮

其他资本性支出

其他支出

预备费

其他支出

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。 

 

 

 

 

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。 

 

 

 

 

附表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

年终一次性奖金

公务员奖励

基本养老保险

基本医疗保险

公务员医疗补助

工伤保险

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

手续费

办公水费

办公电费

电梯电费

邮寄费

电话通讯费

办公用房取暖费

专用房屋取暖费

物业管理费

国内差旅费

一般维修费

专用房屋维修费

电梯维修费

培训费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

预留机动经费

空编奖励经费

离退休公用支出

离休人员特需费

离休人员公用经费

退休人员公用经费

职工体检费支出

体检费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

抚恤金

丧葬补助费

遗属生活补助

非编制人员补助

住房公积金

提租补贴

采暖补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

--

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。 

 

附表10:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市工商业联合会                                                   单位:万元

预算安排数

备  注

合  计

 

因公出国(境)经费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行维护费

 

   其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市工商业联合会2018部门预算总收入159.56万元,同比下降23%,其中:财政拨款159.56万元,占100%,同比下降23%,原因是由于退休人员部分工资改为统筹外发放。

牡丹江市工商业联合会2018年部门预算总支出159.56万元,同比下降23%其中:一般公共服务支出128.48万元,占80.52%,同比下降31.31%;社会保障和就业支出14.09万元,占8.83%;医疗卫生支出5.61万元,占3.52%,同比下降17.25%;住房保障支出11.38万元,占7.13%,同比下降15.07%。 

关于部门总表说明

牡丹江市工商业联合会2018部门预算总收入159.56万元,同比下降23%,其中:一般公共预算财政拨款159.56万元,占100%,同比下降23%;一般公共服务支出128.48万元,占80.52%,同比下降31.31%;社会保障和就业支出14.09万元,占8.83%;医疗卫生与计划生育支出5.61万元,占3.51%,同比下降17.26%;住房保障支出 11.38万元,占7.13%,同比下降15.07%。

关于部门总表说明

牡丹江市工商业联合会2018年部门预算总支出159.56万元,同比下降23%,其中:一般公共服务支出128.48万元,占80.52%,同比下降31.31%;社会保障和就业支出14.09万元,占8.83%;医疗卫生与计划生育支出5.61万元,占3.51%,同比下降17.26%;住房保障支出 11.38万元,占7.13%,同比下降15.07%。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市工商业联合会2018部门预算财政拨款总收入159.56万元,同比下降23%,其中:经费拨款159.56万元,占100%,同比下降23%,原因是由于退休人员部分工资改为统筹外发放;。

牡丹江市工商业联合会2018部门预算财政拨款总支出159.56万元,同比增长下降23%,其中:一般公共服务支出128.48万元,占80.52%,同比下降31.31%;社会保障和就业支出14.09万元,占8.83%;医疗卫生支出5.61万元,占3.52%,同比下降17.25%;住房保障支出11.38万元,占7.13%,同比下降15.07%。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

牡丹江市工商业联合会2018部门预算财政拨款总收入159.56万元,同比下降23%,其中:经费拨款159.56万元,占100%,同比下降23%,原因是由于退休人员部分工资改为统筹外发放。其中:一般公共服务支出128.48万元,占80.52%,同比下降31.31%;社会保障和就业支出14.09万元,占8.83%;医疗卫生支出5.61万元,占3.52%,同比下降17.25%;住房保障支出11.38万元,占7.13%,同比下降15.07%。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市工商业联合会2018年公共预算财政拨款支出159.56万元,同比下降23%,其中:工资福利支出108.87万元,占68.23%,同比增长6.86%商品服务支出19.59万元,占3.79%,同比下降4.06%;对个人和家庭补助支出29.1万元,占18.24%,同比下降63.59%,原因是由于退休人员部分工资改为统筹外发放;项目支出2万元,占1.25%,同比下降60%。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市工商业联合会2018政府一般公共预算财政拨款支出159.56万元,同比下降23%,其中:机关工资福利支出81.36万元,占50.99%;社会保障缴费19.06万元,占11.95%;住房公积金8.45万元,占5.30%;办公费17.72万元,占11.11%;会议费1万元,占0.63%;培训费1.02万元,占0.64%;其他商品和服务支出1.85万元,占1.16%;社会福利和救助0.64万元,占0.40%;离退休费28.46万元,占17.84%。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡丹江市工商业联合会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

    牡丹江市工商业联合会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市工商业联合会2018年度部门预算中没有使用三公经费拨款安排的支出,故附表10《一般公共预算“三公”经费支出表的说明》无数据。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市工商业联合会2018年部门预算安排机关运行经费总计19.59万元,包括:办公费、邮寄费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。2017年市工商联预算安排机关运行经费总计20.42万元,2018年比2017年机关运行经费减少8.03万元,下降4.06%

十二、政府采购情况说明

牡丹江市工商业联合会2018年未进行政府部门采购预算。

十三、国有资产占有使用情况说明

截止2017年底,市工商联办公用房一处,价值66.82万元,建筑面积887.92㎡,无产权

十四、预算绩效情况说明

牡丹江市工商业联合会2018年度预算收入159.56万元。考核目标:1组织企业家赴浙江大学,与专家进行1次对接活动,解决企业发展中遇到的难题;2开展1次“民营企业招聘周”活动;3邀请知名学者或企业成功人士,为民营企业开展一次非公经济人士理想信念教育;4深入会员企业,围绕民营企业发展,撰写1篇调研报告;5组织企业家积极参与“精准扶贫”。

 

 

第四部分 名词解释

 

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市工商业联合会2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、民主党派及工商联事务反映民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

 

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    其他基础研究支出:反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

   

行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

七、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

八、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

    、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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