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中国人民政治协商会议黑龙江省 牡丹江市委员会2017年 部门决算及有关情况说明
加入日期:2018/8/14
 
 


 

第一部分 门概况

一、主要职责

(一)负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务

)组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定

 ()负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作

 ()负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作

(五)收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议

(六)研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好市政协对内、对外宣传工作

(七)负责市政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作

负责政协委员和人民群众的来信来访工作

负责与市委、市政府有关部门和县(市)区政协工作的联系、协调和配合。

负责《牡丹江政协》刊物的策划、编辑、版面设计、文字校对、订阅和发行工作

十一负责基层通讯员网络的建立、业务培训工作。

二、内设机构及编制

市政协机关内设提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会与法制委员会、民族宗教和联络委员会、文史和学习委员会、办公室、机关党委8个正处级机构,下设政协报编辑部1事业单位核定行政编制43人(含工勤2人),事业编制5人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市政协2017部门决算编报范围包括:市政协本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

 

市政协2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会

 

 

2

牡丹江政协编辑部

 

 

 

第二部分 2017门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表的说明

市政协2017年收入合计1,498.29万元,2017年支出合计1,495.10万元,2017年年末结转和结余3.19万元。

2017年收入支出决算比2016年收入支出决算增加107.82万元,增长7.75%;比2017年初预算增加204.38万元,增长15.80%。主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是离休人员增加护理费;三是在职人员调入和晋升提职工资;四是增加死亡抚恤金。

(二)关于收入决算表的说明

     市政协2017年财政拨款收入1,498.29万元,其中:一般公共服务拨款收入1,389.36万元,占92.73%;社会保障和就业拨款收入61.01万元,占4.07%;医疗卫生和计划生育支出29.94万元,占2%;住房保障拨款收入17.98万元,占1.2%。

2017年收入决算比2016年收入决算增加286.72万元,增长23.67%;比2017年初预算增加204.38万元,增长15.80%。主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是离休人员增加护理费;三是在职人员调入和晋升提职工资;四是增加死亡抚恤金。

(三)关于支出决算表的说明

市政协2017年支出合计1,495.10万元,其中基本支出1,206.11万元、项目支出288.99万元。

2017年支出决算比2016年支出决算增加131.53万元,增长9.65%;比2017年初预算增加201.19万元,增长15.55%。主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是离休人员增加护理费;三是在职人员调入和晋升提职工资;四是增加死亡抚恤金。

 (四)关于财政拨款收入支出决算总表的说明

   市政协2017年财政拨款收入1,498.29万元。2017年一般公共服务支出1,386.17万元、社会保障和就业支出61.01

万元、医疗卫生与计划生育支出29.94万元、住房保障支出17.98万元。

2017年一般公共服务支出比2016年一般公共服务支出增加102.31万元,增长7.97%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是离休人员增加护理费;三是在职人员调入和晋升提职工资。

2017年社会保障和就业支出比2016年社会保障和就业支出减少2.58万元,减少4.06%

2017年医疗卫生与计划生育支出比2016年医疗卫生与计划生育支出增加29.94万元,增长100%,主要原因是2016年医疗保险费用计入一般公共服务支出中。

2017年住房保障支出比2016年住房保障支出增加1.86万元,增长11.54%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金而产生的提租补贴相应增加;二是在职人员调入和晋升提职工资而产生的提租补贴增加。

     (五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

    市政协2017年基本支出1,206.11万元,其中:行政运行支出1,074.04万元,占89.05%;事业运行支出23.14万元,占1.92%;死亡抚恤支出61.01万元,占5.06%;行政事业单位医疗支出29.94万元,占2.48%;提租补贴支出17.98万元,占1.49%。

市政协2017年项目支出288.99万元。其中:一般行政管理事务支出178.80万元,占61.87%;政协会议支出62.60万元,占21.66%;其他政协事务支出47.59万元,占16.47%。

2017年基本支出比2016年基本支出增加38.48万元,增长3.30%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金而产生的提租补贴相应增加;二是离休人员增加护理费;三是在职人员调入和晋升提职工资;四是增加死亡抚恤金。

2017年项目支出比2016年项目支出增加93.05万元,增长47.49%,主要原因是市委集疏运体系建设领导小组的经费支出在此列支。

   (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

市政协2017年人员经费支出1,123.23万元,其中基本工资252.49万元、津贴补贴117.94万元、奖金73.74万元、其他社会保障缴费27.60万元、伙食补助费0.22万元、其他工资福利支出0.78万元、离休费50.27万元、退休费483.77万元、抚恤金61.01万元、医疗费2.40万元、提租补贴17.98万元、采暖补贴35.03万元。

2017年公用经费支出82.88万元,其中办公费1.36万元、印刷费0.70万元、手续费0.25万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.21万元、差旅费1.94万元、培训费0.12万元、工会经费10.84万元、福利费6.05万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用58.13万元、其他商品和服务支出0.74万元。

2017年人员经费支出比2016年人员经费支出增加109.19万元,增长10.77%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是离休人员增加护理费;三是在职人员调入和晋升提职工资;四是增加死亡抚恤金。

2017年公用经费支出比2016年公用经费支出减少70.71万元,减少46.04%,主要原因是政协会议支出列入项目支出。

(七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

市政协2017年“三公经费支出36.87万元,其中:因公出国(境)费5.29万元、公务用车运行费3.81万元、公务接待费27.77万元。

2017年“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出减少73.75万元,减少66.67%,主要原因:一是减少公务用车购置费;二是因公务用车划拨至市机关服务中心相应减少公务用车运行费。

    (八)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

    市政协2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

市政协2017年“三公经费支出36.87万元,其中:因公出国(境)费5.29万元、公务用车运行费3.81万元、公务接待费27.77万元。

2017年“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出减少73.75万元,减少66.67%。主要原因:一是减少公务用车购置费;二是因公务用车划拨至市机关服务中心相应减少公务用车运行费。

2017年因公出国(境)团组数1次,出国人数4人。

2017年国内公务接待53批次,接待人数415人。

三、机关运行经费支出说明

市政协2017年本部门机关运行经费支出80.89万元,比2016减少70.96万元,增长46.73%主要原因:一是减少公务用车购置费;二是因公务用车划拨至市机关服务中心相应减少公务用车运行费。

四、政府采购支出说明

市政协2017年本部门政府采购支出总额62.99万元,其中:货物支出18.67万元、服务支出44.32万元

五、国有资产占用情况说明

市政协截至20171231日,本部门固定资产99.22万元,其中:通用设备185件,价值72万元专用设备2件,价值0.69万元;办公用具271件,价值26.53万元。无形资产44万元。

六、预算绩效情况

 1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对财政支出全面开展绩效自评涉及一般公共预算支出1,495.10万元,自评覆盖率达到100%。

    从评价情况来看,按照2017年度政府设定的部门工作目标进行任务分解,制定科室绩效目标考评办法,实行主要领导监督制,分管领导带头制,部门科室负责制,严格做好预算草案报送时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性,控制预算资金的使用情况。

    2、部门决算中项目绩效自评结果。2017年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。

 

第四部分 

 

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对市政协2017年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、一般公共服务支出(政协事务)反映政协事务方面的支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗保障方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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