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牡丹江市金融服务局2017年 部门决算及有关情况说明
加入日期:2018/8/14
 
 


 

第一部分 门概况

一、主要职责

根据《牡丹江市机构编制委员会关于印发〈牡丹江市金融服务局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(牡市发【201086),设立牡丹江市金融服务局,其主要职责为:

    (一)贯彻执行国家和省有关金融工作的法律法规和方针政策,组织拟定全市金融业发展规划和政策措施,研究金融形势和金融发展重大问题,并提出建议。

    (二)承担防范和化解全市金融风险的责任;参与对金融性资产的管理和政策性融资平台公司的管理;依法维护金融市场秩序,协调配合有关部门打击非法金融活动;拟定全市防范和处置金融风险的政策措施,组织协调金融突发公共事件应急处置工

    (三)承担依法监管小额贷款公司的责任。按规定负责小额贷款公司设立、关闭的审核及日常监管工作,会同有关部门拟定小额贷款公司风险防范和处置的具体办法。

    (四)承担依法监管融资性担保业务的责任。贯彻落实国家和省融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定;研究拟定全市融资性担保业务发展的政策措施和监督管理办法;制定全市融资性担保机构风险防范和处置的具体办法并组织实施;负责全市融资性担保机构设立、关闭的审核和日常监管工作。

    (五)负责联系国家和省金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构,依法监督管理全市地方性银行、证券公司、保险公司担保公司、金融资本运作平台等地方性金融企业。

    (六)引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新,参与研究制定市政府重大项目融资方案,负责银企对接工作,负责融资服务体系建设工作。

    (七)负责全市金融市场体系建设工作。拟定全市金融业发展的总体规划,指导市内各类金融功能区的建设,促进金融机构的合理布局;拟定引进境内外金融机构工作规划和政策措施并组织实施,负责全市地方金融资源整合重组工作。

    (八)协调推进农村金融改革与发展,推动农村金融体系建设和产品与服务创新,协调涉农金融机构和中介服务机构,增强金融强农惠农的能力。

    (九)拟定利用资本市场促进地方经济发展的规划和政策措施,并组织实施。负责组织协调推进企业上市工作,指导上市公司做好资本运营工作,按照分工参与风险投资、债券发行、股权投资等直接融资工作。

    (十)负责推进全市金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设,参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制,支持金融机构依法维护合法权益。

   (十一)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

    根据上述职责,市金融服务局(本级)5个内设机构:综合科金融合作科资本运营科、金融市场科地方金融科核定编制11名。

    牡丹江市融资服务中心为市金融服务局下属财政全额拨款事业单位,核定编制10名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市金融服务2017年部门决算编报范围包括:市金融服务局本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

市金融服务2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市金融服务(本级)

2

牡丹江市融资服务中心

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表说明

市金融局2017年公共预算总收入为113.55万元,年末决算总收入195.66万元,(其中财政拨款收入为195.66、占100%)。2017年末数比预算数增加82.11万元,增加的主要原因为专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费增加

金融局2017年决算支出195.93万元,年末结转和结余0.38万元。其中:一般公共服务支出182.84万元,占总支出93.32%,比上年增加29.45万元,主要原因为专项工作任务量的增加引起的专项支出增加社会保障和就业支出1.56万元,占总支出0.8%,比上年减少15.06万元,减少的主要原因2016年一名处级干部死亡,发放抚恤金;医疗卫生与计划生育支出4.7万元,占总支出2.4%,比去年增加4.7万元,增加的主要原因为会计科目的调整,使支出增加;金融支出5.44万元,占总支出2.78%,比去年减少0.56万元,主要原因为减少金融培训会,使专项经费支出减少;住房保障支出1.38万元,占总支出0.7%,与去年基本一致

2、关于收入决算表说明

市金融局2017年收入合计195.66万元,其中财政拨款收入195.66万元,占总收入的100%

金融局2017年财政拨款收入195.66万元比年初预算收入113.55万元增加了82.11万元,主要原因专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费增加。其中:一般公共服务支出本年收入182.58万元(其中行政运行84.85万元一般行政管理事务81.03万元事业运行16.69万元)比上年决算增加34.57万元,主要原因是专项工作增加,财政拨入专项经费增加;社会保障和就业支出1.56万元比上年减少15.06万元,减少的主要原因2016年一名处级干部死亡,发放抚恤金;医疗卫生与计划生育支出4.7万元(其中:行政单位医疗3.68万元,事业单位医疗1.02万元),比去年增加4.7万元,增加的主要原因为会计科目的调整,使支出增加;金融支出5.44万元,比去年减少0.56万元,主要原因为减少金融培训会,使专项经费支出减少;住房保障支出1.38万元,与去年基本一致

3、关于支出决算表说明

金融局2017年支出总额195.93万元,比上年增加18.52万元。增加的主要原因是业务量增加引起的专项支出增加。

一是基本支出109.46万元,占支出总额的55.87%,比上年减少17.86万元,其中行政运行支出85.11万元,占基本支出的77.75%;事业运行16.7万元,占基本支出的15.26%;社会保障和就业支出1.56万元,占基本支出的1.43%;医疗卫生与计划生育支出4.7万元,占支出总额的4.29%,比上年增加4.7万元,其中:行政单位医疗3.68万元,占基本支出的3.36%,事业单位医疗1.02万元,占基本支出的0.93%;住房保障支出1.38万元,占基本支出的1.26%;主要原因是一人调转引起的工资福利支出的减少。二是项目支出86.47万元,占支出总额的44.13%,比上年增加36.39万元,其中:一般行政管理事务81.03万元,占项目支出的93.71%;金融支出5.44万元,占项目支出的6.29%;主要原因为专项工作业务量增加引起的专项支出增加

 4、关于财政拨款收入支出决算总表说明

市金融局2017年一般公共预算财政拨款收入195.66万元,比2017年预算收入113.55万元增加了82.11万元, 2016年一般公共预算财政拨款收入172.02万元增加23.64万元。2017年一般公共预算财政拨款支出195.93万元(其中一般公共服务支出182.84万元,社会保障和就业支出1.56万元,医疗卫生与计划生育支出4.7万元,金融支出5.44万元,住房保障支出1.38万元),比2017年预算支出113.55万元增加了82.38万元,比2016年一般公共预算财政拨款支出177.41万元增加了18.52万元,一般公共预算年末结转和结余0.38万元。支出增加的主要原因是业务量增加引起的专项支出增加

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

金融局2017年一般公用预算财政拨款支出总额195.93万元2017年预算支出113.55万元增加了82.38万元,比2016年决算支出177.41万元增加了18.52万元一是基本支出109.46万元 ,占支出总额的55.87%,比上年减少17.86万元,其中行政运行支出85.11万元,占基本支出的77.75%;事业运行16.7万元,占基本支出的15.26%;社会保障和就业支出1.56万元,占基本支出的1.43%;医疗卫生与计划生育支出4.7万元,占支出总额的4.29%,比上年增加4.7万元,其中:行政单位医疗3.68万元,占基本支出的3.36%,事业单位医疗1.02万元,占基本支出的0.93%;住房保障支出1.38万元,占基本支出的1.26%;主要原因是一人调转引起的工资福利支出的减少。二是项目支出86.47万元,占支出总额的44.13%,比上年增加36.39万元,其中:一般行政管理事务81.03万元,占项目支出的93.71%;金融支出5.44万元,占项目支出的6.29%;主要原因为专项工作业务量增加引起的专项支出增加

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

金融局2017年一般公共预算财政拨款基本支出109.46万元,比上年减少17.86万元。其中:人员经费支出93.99万元,占基本支出的85.87%,2016104.3万元减少10.31万元(其中工资福利支出85.41万元,比上年增加5.91万元;对个人和家庭的补助支出8.58万元, 比上年减少16.22万元,主要原因为2016年发放一名处级干部死亡抚恤金);公用经费支出15.47万元,比上年减少7.54万元。减少的主要原因是一人调转,使其他交通费用减少

7、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

市金融局2017年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附件7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    8、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

市金融局2017“三公”经费预算为3万元,其中公务接待费3万元。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为1.79万元,全部为公务接待费。

二、“三公”经费支出说明

金融局2017年部门预算 “三公”经费财政拨款3万元,与2016年预算相比增加0.73万元。其中:公务接待费3万元,占100%。

金融局2017年部门决算 “三公”经费财政拨款支出1.79万元,占年度部门决算财政拨款支出的0.91%。占年度总支出的0.91%。

公务接待情况:2017年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待31批次192人次,接待批次比2016增多26批次,增加164人次,经费支出增加1.45万元。

三、机关运行经费支出说明

市金融局2017年机关运行经费支出14.12万元,比2016减少7.62万元,减少了35.05%。主要原因是2016年因补发车补引起2016年机关运行经费的增加

四、政府采购支出说明

市金融局2017年政府采购支出总额4.21万元,其中:政府采购货物支出4.21万元,占政府采购支出总额的100%,比2016年政府采购支出16.69万元减少12.48万元;政府采购服务支出0万元,比2016年减少13.7万元,主要原因为采购方式的改变使政府采购的审计服务支出减少

五、国有资产占用情况说明

截至201712月31日,市金融局无占用的国有资产。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出195.93万元,自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看,按照2017年度政府设定的部门工作目标进行任务分解,制定科室绩效目标考评办法,实行主要领导监督制,分管领导带头制,部门科室负责,严格做好预算草案报送时效性、预算编制准确性,绩效指标明确性,预算公开及时性和预算内容公开全面性,控制预算资金的使用情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果2017年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市金融服务2017年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、“三公”经费支出: 指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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