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牡丹江市畜牧兽医局2017年度 部门决算及有关情况说明
加入日期:2018/8/14
 
 


 

第一部分 门概况

一、主要职责

()贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、

标准及规范,指导全市畜牧业行政执法体恭系建没并监督指导行政执法工作。

    ()拟定全市畜牧业发展战略,规划及政策并组织实施;指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系,农村合作经济组织、农民专业合作杜和行业协会的建设与发展。

()拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施,指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

    ()组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关;负责市级以上科研成果的审核申报;负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作;指导畜牧行业职业技术教育工作。

    ()负责全市动物防疫、检疫工作,拟定全市动物疫病防治规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的认定、公布并组织扑灭。

    ()组织全市兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医。兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作;执行兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准,

    ()负责全市草原监督管理和草原防火工作;拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施;负责全市动物遗传资源、草地资源的保护工作。

    ()负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;监督管理饲料、饲料添加剂产品质量。

   ( )负责全市畜产品质量安全监督管理,依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作;负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作;拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

    ()完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

()机关:牡丹江市畜牧兽医局设7个内设机构:分别是:办公室、经济合作促进办公室、兽医科、牡丹江市饲料草原管理办公室、畜牧科技科(畜产品安全监管科)、行政审批科和人事科。畜牧兽医局编制19名。领导职数:局长1名,副局长3名,正科级领导职数9名,副科级领导职数5名。

()事业:局属事业单位5个,均属财政二级预算单位,分别是:牡丹江市动物疫病预防控制中心、牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心、牡丹江市动物卫生监督所和牡丹江市城区畜牧兽医总站、牡丹江市畜禽屠宰管理所。编制108名,其中财政全额拨款编制63名,财政差额拨款编制16名,自收自支编制29名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市畜牧兽医局2017部门决算编报范围包括:牡丹江市畜牧兽医局本级和所属5个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市畜牧兽医局2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市畜牧兽医局

4

牡丹江市动物卫生监督所

2

牡丹江市动物疫病预防控制中心

5

牡丹江市城区畜牧兽医总站

3

牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心

6

牡丹江市畜禽屠宰管理所

 

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 门决算情况说

一、 部门预算执行总体情况说明

(一)附件1《收入支出决算总表》

财政拨款收入 1520.64万元;其他收入30.56万元;本年收入合计1551.20万元。年初结转和结余44.23万元,本年收入总计1595.44万元。一般公共服务支出0.22万元;社会保障和就业支出17.04万元;医疗卫生与计划生育支出26.22万元;农林水支出1464.22万元;住房保障支出15.30万元;本年支出合计1523.00万元。年末结转和结余72.44万元,本年支出总计1595.44万元。

(二)附件2《收入决算表》

1、本年收入合计1551.20万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1491.26万元,其中行政运行306.22万元、一般行政管理事务136.14万元、事业运行653.03万元;病虫害控制82.53万元;农业组织化与产业化经营6.70万元;其他农业支出306.64万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

2、财政拨款收入合计:1520.64万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1460.69万元,其中行政运行306.22万元、一般行政管理事务136.14万元、事业运行653.03万元;病虫害控制82.53万元;农业组织化与产业化经营6.70万元;其他农业支出276.08万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

3、其他收入合计:30.56万元,包括:农林水支出-农业-其他农业支出30.56万元。

(三)附件3《支出决算表》

1、本年支出合计:1523.00万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1463.05万元,其中行政运行306.22万元、一般行政管理事务136.14万元、事业运行655.39万元;病虫害控制82.53万元;农业组织化与产业化经营6.70万元;其他农业支出276.08万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

2、基本支出合计:1241.31万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1182.53万元,其中行政运行306.22万元、事业运行655.39万元;其他农业支出220.93万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

3、项目支出合计:281.68万元,包括:农林水支出-农业280.51万元,其中一般行政管理事务136.14万元、病虫害控制82.53万元、农业组织化与产业化经营6.70万元、其他农业支出55.15万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元。

(四)附件4《财政拨款收入支出决算总表》

一般公共预算财政拨款:本年收入合计1520.64万元;年初财政拨款结转和结余44.23万元,其中一般公共预算财政拨款44.23万元;本年收入总计1564.87万元。

一般公共服务支出合计数0.22万元,其中一般公共预算财政拨款0.22万元;社会保障和就业支出合计数17.04万元,其中一般公共预算财政拨款17.04万元;医疗卫生与计划生育支出合计数26.22万元,其中一般公共预算财政拨款26.22万元农林水支出合计数1464.22万元,其中一般公共预算财政拨款1464.22万元;住房保障支出合计数15.30万元,其中一般公共预算财政拨款15.30万元;本年支出合计1523.00万元,其中一般公共预算财政拨款合计1523.00万元;年末财政拨款结转和结余41.88万元,其中一般公共预算财政拨款41.88万元;本年支出总计1564.87万元。

(五)附件5《一般公共预算财政拨款支出决算表》

1、本年支出合计:1523.00万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1463.05万元,其中行政运行306.22万元、一般行政管理事务136.14万元、事业运行655.39万元、病虫害控制82.53万元、农业组织化与产业化经营6.70万元、其他农业支出276.08万元;农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

2、基本支出合计:1241.31万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行0.22万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.57万元、事业单位医疗17.65万元;农林水支出-农业1182.53万元,其中行政运行306.22万元、事业运行655.39万元;其他农业支出220.93万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴15.30万元。

3、项目支出合计:281.68万元,包括:农林水支出-农业280.51万元,其中一般行政管理事务136.14万元、病虫害控制82.53万元、农业组织化与产业化经营6.70万元、其他农业支出55.15万元、农林水支出-扶贫-一般行政管理事务1.17万元。

(六)附件6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

     一般公共预算财政拨款基本支出人员经费合计1154.55万元,其中工资福利支出632.32万元,包括基本工资247.40万元、津贴补贴85.77万元、奖金40.40万元、其他社会保障缴费3.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职业年金缴费35.95万元、其他工资福利支出209.24万元;对个人和家庭补助支出522.23万元,包括离休费28.50万元、退休费372.91万元、抚恤金17.99万元、生活补助25.54万元、医疗费17.81万元、奖励金0.04万元、住房公积金8.94万元、提租补贴15.30万元、采暖补贴32.52万元、其他对个人和家庭补助支出2.68万元。一般公共预算财政拨款基本支出公用经费合计86.76万元,其中商品和服务支出86.07万元,包括办公费11.65万元、印刷费0.72万元、手续费0.48万元、水费1.63万元、电费1.55万元、邮电费2.43万元、取暖费10.17万元、差旅费9.25万元、维修费3.43万元、租赁费0.48万元、培训费0.94万元、专用材料费8.63万元、工会经费4.63万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用27.36万元、税金及附加费用0.01万元;其他商品和服务支出1.55万元。

(七)附件7《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

“三公”经费预算合计:4.50万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费1.50万元、公务接待费3.0万元。

“三公”经费支出决算合计:3.86万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0.86万元、公务接待费3.0万元。公务用车保有量4辆,其中牡丹江市城区畜牧兽医总站,公务用车保有量3辆,年初预算1.50万元,支出0.70万元,与上年比支出增加0.31万元,增长82.04 %,原因是加大执法监督出勤用车使用,所以支出比上年增加幅度较大,但支出未超预算。牡丹江市畜禽屠宰管理所是差额单位,年初预算没有公用经费,公务用车保有量1辆,没有参加车改。年初预算为0万元,支出0.16万元,所以支出超预算。但与上年比支出减少2.32万元,降低93.54%,原因是上年有结余资金,公车运行费都在结余资金中支出,今年预算没有公用支出经费,也没有专项资金,没有资金保障,车辆无法运行,现处于封存状态。公务接待费支出上年和今年比增加100%,原因是上年预算没有安排公务接待费,实际支出也没有公务接待费,2017年预算安排公务接待费3.0万元,共发生公务接待17次,接待人数61人,天数44天,实际支出公务接待费3.0万元。

(八)附件8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

     本部门无政府性基金收入,因此本表收入支出数均为0万元。

(九)综合对比情况及原因

1、收入支出预算安排情况

2017年预算收入安排1048.57万元,其中上年结转0万元,本年收入1048.57万元(财政拨款1048.57万元)。2017年预算支出安排1048.57万元,其中基本支出1045.37万元,项目支出3万元。

2、收入支出预算执行情况

1)预决算差异情况分析

本年预算收入合计为1048.57万元,其中年初结转0万元,本年收入1048.57万元(财政拨款1048.57万元)。本年决算收入合计1595.44万元,其中年初结转和结余44.23万元,本年收入1551.20万元(财政拨款1520.64万元,非财政拨款30.56万元)。预、决算收入合计差异率52.15%,本年收入差异率47.94%。本年预算支出合计1048.57万元,其中财政拨款支出—基本支出1045.57万元,财政拨款支出—项目支出3万元。本年决算支出合计1523万元,其中财政拨款支出—基本支出1241.31万元,财政拨款支出—项目支出281.68万元。预决算支出合计差异率45.25%,其中基本支出差异率18.72%,项目支出差异率9289.48%。

2)预决算差异原因分析

预决算收入差异率为52.15%,其中本年收入差异率47.94%。决算中基本支出增加了195.74万元;项目支出增加了278.68万元。预决算支出差异率为45.25%,其中基本支出差异率18.72%,项目支出差异率为9289.48%。产生差异的主要原因是,基本支出增加 195.74万元,主要原因是牡丹江市动物卫生监督所自收自支人员在2017年预算中没有经费,2017年底财政部门筹措资金220.93万元,用于此项经费开支,导致预决算基本支出相差很大。项目支出增加278.68万元,是由于年初预算中只安排3万元项目资金,执行中支出的项目资金包括省专项疫苗款50万元、红星集团租赁费132.07万元以及农发资金拨入的款项都是预算中没有安排的,所以预决算项目支出相差很大。

3、收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重:

本年收入1551.20万元,其中财政拨款收入1520.64万元,占98.03%,其他收入30.56万元,占1.97%。本年支出1523.00万元,其中财政拨款支出1523.00万元,占100%,其他支出为0。其中基本支出1241.31万元,占81.5%,项目支出281.68万元,占18.5%。基本支出中工资福利支出632.32万元,占41.52%,商品和服务支出347.77万元,占22.83%,对个人和家庭补助支出542.22万元,占35.60%,其他资本性支出0.69万元,占0.05%。

2)收入支出按部门所属单位分布情况:

2017年全局总收入1551.20万元;全局总支出1523.00万元。按部门所属单位分布情况:1、牡丹江市畜牧兽医局2017年收入543.33 万元;2017年支出518.57 万元。2、牡丹江市城区畜牧兽医总站2017年收入170.91万元;2017年支出167.47万元。3、牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心2017年收入142.13万元;2017年支出142.13元。4、牡丹江市动物卫生监督所2017年收入444.86万元;2017年支出444.86万元。5、牡丹江市动物疫病预防控制中心2017年收入203.68万元;2017年支出203.68万元。6、牡丹江市畜禽屠宰管理所2017年收入46.29万元;2017年支出46.29万元。

4、收入支出上下年度对比增减变化分析

本年财政拨款收入1520.64万元,比上年降低了30.01%。本年财政拨款支出1523.00万元,比上年降低了41.25%,其中机关运行经费36.87万元,比上年降低了4.43%。其中财政拨款支出—基本支出1241.31万元,比上年增长了3.87%,工资福利支出632.32万元,比上年增长了14.46%,商品和服务支出347.77万元,比上年降低了26.35%,对个人和家庭补助支出542.22万元,比上年降低了6.86%。财政拨款支出—项目支出281.68万元,比上年降低了79.84%。

二、“三公”经费支出说明

因公出国费用支出与上年对比无变化,原因是去年和今年均没有因公出国费用。因公出国费用预决算对比增长0%,原因是今年预算没有安排出国费用,实际支出也没有因公出国费用。公务接待费支出上年和今年比增加100%,原因是上年预算没有安排公务接待费,实际支出也没有公务接待费,2017年预算安排公务接待费3万元,共发生公务接待17次,接待人数61人,天数44天,实际支出公务接待费3万元。公务用车运行维护费2017年支出0.86万元,其中牡丹江市城区畜牧兽医总站,公务用车保有量3辆,年初预算1.50万元,支出0.70万元,与上年比支出增加0.31万元,增长82.04 %,原因是加大执法监督出勤用车使用,所以支出比上年增加幅度较大,但支出未超预算。牡丹江市畜禽屠宰管理所是差额单位,年初预算没有公用经费,公务用车保有量1辆,没有参加车改。年初预算为0,支出0.16万元,所以支出超预算。但与上年比支出减少2.32万元,降低93.54%,原因是上年有结余资金,公车运行费都在结余资金中支出,今年预算没有公用支出经费,也没有专项资金,没有资金保障,车辆无法运行,现处于封存状态。

三、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出36.87万元,比2016年减少3.15万元,降低7.87%。主要原因是:由于2016年补发处级领导车改补贴,导致2016年商品和服务支出-其他交通费用支出较大,2017年正常支出车改补贴,所以2017年机关运行经费支出比上年减少了。

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是现场监测用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对“牡丹江市畜牧兽医局” “牡丹江市动物疫病预防控制中心” “牡丹江市动物卫生监督所” “牡丹江市城区畜牧兽医总站” “牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心” “牡丹江市畜禽屠宰管理所” 6个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1523.00万元,政府性基金预算支出0万元。从预算评价情况来看,整体支出情况良好,但在公务卡使用率、个性化指标等评价相对较差,扣分较多,在今后的工作中有待提高。

2、部门决算中项目绩效自评结果。无。

 

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市畜牧兽医局2017年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映日常人员及公用支出。

三、一般公共服务类支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:因公出国(出境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、机关运行经费支出口径:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

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